LADÚV KRAJ svazekobcí
<br> STŘEDNÉDOBÝw._ _.<.>.ROZPOCTU 2019- 023 *
<br> Obsah:
<br> 1.Střednědobý Výhled rozpočtu ' komentář 2.Střednědobý Výhled rozpočtu * přehled
<br> Zpracoval: Městský úřad VRíčanecb,odbor Enančm' zpracovatel účetnictví a rozpočtu svazku obcí
<br> V Říčanech dne 28.5.2018
<br> Ná vrh střednědobého výhledu rozpočtu 201.9 ' 2023je zveřejněn na io šamotových stránkách svazku obc-fa na úředních deskáab členských obcí až do jeho schválení.Jeho homme“ podoba je k nahlédnutí u zpracovatele <.>
<br> Průpomlhky knávnbu střednědobého U'beedu rozpočtu 201.9 - 2023 mohou občané uplatm'ú bud'pňgemoě ve lhůtě do 13.6.2018 nebo ústně na zasedání valné brozuedv dne 14.6.2018,kde bude střednědobý výhled rozpočtu 2019 — 2023 proje dna' ván <.>
<br>,ta.2 m6 Vyvěšeno dne: jí.-.Ší—__ Sejmuto dne: Ář 6— 20?
<br> Ladův kraj,svazek obcí
<br> Masarykovo náměstí 83,251 01 Říčany,IČO: 708 99 088
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED RozpočTU 2019 - 2023 KOMENTAR
<br> 1.Úvod
<br> Jak vyplývá ze zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,stává se střednědobý výhled rozpočtu jedním z nástrojů finančního hospodaření sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření svazků obcí Ladův kraj (dále jen „svazek“) <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován po vyhodnocení hospodaření let 2015 až 2017,a to na základě dosažených výsledků vyplývajících z účetních závěrek <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje souhrnné ukazatele vývoje příjmových a výdajových položek rozpočtu svazku a smluvní závazky svazku.Při porovnání rozpočtových běžných příjmů a výdajů na nezbytný provoz ukazuje,kolik volných finančních prostředků svazku zbývá k dalšímu použití pro vlastní činnost a rozvoj svazku <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu není neživým jednorázovým dokumentem.Pokud má splňovat plně účel,k němuž byl pořízen,tj.k efektivnímu usměrňování ekonomiky a financování rozvoje svazku musí být průběžně aktualizován.Aktualizace by měla být prováděna tak,aby minimální platnost rozpočtového výhledu byla 2 roky <.>
<br> 2.Vývoj příjmů a výdajů v letech 2019 - 2023
<br> Svazek počítá s navýšením příspěvků na 1 obyvatele od roku 2019 z 25 Kč na 35 Kč,tj.o 40 % a dále je počítáno S3 % nárůstem příjmů u členských příspěvků,a to zdůvodu neustálého růstu počtu obyvatel v jednotlivých členských obcích.Ostatní druhy příjmů zůstávají na stejné úrovni jako v minulých letech.Dotace budou zařazeny do výhledu až po jejich přiznání <.>
<br> Výdaje jsou členěny na běžné provozní výdaje,nezbytné pro běžný provoz svazku (tajemník,pojištění,vedení účetnictví,propagace,internet,běžné opravy,nákup materiál,školení apod.).Dále jsou zde výdaje označené jako činnost svazku — pravidelné akce (jako Čistý Ladův kraj,Krajinou barona Ringhoffera,Ladovské hody,Pohádkové Hrusice,pořízení drobného majetku apod.) U těchto dvou výdajů počítá svazek 5 2,5 % nárůstem,a to z důvodu všeobecného růstu cen a očekávaného inflačního vývoje cen <.>
<br> Dále jsou uvedeny výdaje hrazené z dotací,příspěvků — výdaje odpovídají příjmům svazku a jsou uvedeny do r.2019 v souladu s přiznanými dotacemi.V dalších letech budou zahrnuty až pojejich přiznání.Zvlášť jsou vyčísleny mimořádné akce,které byly známy <.>
<br> V položce rozpočtová rezerva (tj.rozdíl příjmy — výdaje) jsou volné prostředky k dalšímu použití,které lze využít jak na rozvoj vlastní činnosti svazku,tak i jako vlastní zdroje k dotovaným akcím či na fmancování jiných nových aktivit svazku.Předpokládáme postupné čerpání těchto rezerv řádově ve výši 500-600 tis.Kč ročně.Nevyčerpaná část pak přechází jako volné zdroje z minulých XXX do rozpočtu následujícího roku <.>
<br> Zpracovala: Ing.Věra Krejčová,vedoucí odboru finančního MěU v Ríčanech
<br> Ladův kraj,svazek obcí IČO 70899088
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2023
<br> PŘEHLED
<br> text
<br> _ sk.2016
<br> sk.2017
<br> UR 2018
<br> 2019
<br> „2020
<br> 2021
<br> 2022
<br> 2023
<br> index komentář
<br> vr-
<br> Vlastní prljmy
<br> 1 055 060
<br> 1 109 367
<br> 1 181 550
<br> 1 675 507
<br> 1 725 772
<br> 1 777 545
<br> 1 830 872
<br> 1 885 798
<br> od r.2019 nárůst z 25 na 35 Kč,tj.40 %,dále odhad
<br> 1,030 dle růstu počtu obyvatel
<br> Ětace,příspěvky
<br> 244 557 _
<br> 986 997
<br> i 002 000
<br> 821 683
<br> podle projektu
<br> Balné fin.prostředky z XXX.let
<br> X XXX XXX
<br> X 899 839
<br> 1 861 838
<br> 1 200 000
<br> 1 200 000
<br> 800 000
<br> 600 000
<br> předpoklad postupného zapojování volných prostředků na mimořádné akce
<br> _ 1 000000
<br> „ <.>
<br> Celkem prljmy
<br> 3 087 553
<br> 3 996 203
<br> 4 045 388
<br> 3 697 190
<br> 2 925 772
<br> 2 777 545
<br> 2 630 872
<br> 2 485 798
<br> Běžné provozní výdaje svazku
<br> 570 735
<br> 530 466
<br> 483 100
<br> 408 053 <.>
<br> 803 254
<br> 823 335
<br> 843 _91 9
<br> 865 017
<br> odpovídá půrměrné inflalci
<br> 1,025 spotřeb.cen za rok 2017
<br> \:
<br> Cinnost svazku (pravidelné akce)
<br> 372 422
<br> 616 902
<br> 640 768
<br> 544 037
<br> 557 638
<br> 571_579
<...