55
<br>
<br> 6.Mzdová oblast
<br> Čerpání mzdových prostředků Úřadu MČ Praha 6 v roce 2017 zachycuje dosaženou
skutečnost za Úřad MČ Praha 6 jako celek a je v souladu se statistickým výkazem Práce
2-04 a s účetními sestavami k 31.12.2017 <.>
Pozn.: Zdaňovanou činnost MČ Praha 6 vykonává Odbor správy majetku a tři účetní
Ekonomického odboru <.>
<br> Usnesením Rady MČ Praha 6 č.1825/16 ze dne 30.11.2016 – Návrh rozpočtu Městské části
Praha 6 na rok 2017 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do
ÚMČ Praha 6 na rok 2017 a objemy prostředků na platy v členění na hlavní činnost
a podnikatelskou (zdaňovanou) činnost MČ Praha 6.Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok
2017 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č.367/16 ze dne
16.12.2016.Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2017 byl projednán usnesením RMČ
Praha 6 č.1827/16 ze dne 30.11.2016 a schválen usnesením ZMČ Praha 6 č.369/16 ze dne
16.12.2016 <.>
<br> Roční závazné ukazatele (stav k 01.01.2017):
počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6 objem prostředků na platy
(v přepočtených osobách)
hlavní činnost 310 hlavní činnost 129.400 tis.Kč
zdaňovaná činnost 26 zdaňovaná činnost 11.700 tis.Kč
celkem 336 celkem 141.100 tis.Kč
<br> Změny v průběhu sledovaného období:
<br>  Ve sledovaném období byl objem prostředků na platy zvýšen o přijatý příspěvek ze
státního rozpočtu ČR na pěstounskou péči ve výši 1.350 tis.Kč (§ 4339,ÚZ 13010) <,>
sociálně právní ochranu dětí ve výši 5.877 tis.Kč (§ 6171,ÚZ 13011),sociální práce ve
výši 1.838 tis.Kč (§ 6171,ÚZ 13015) a Volby do PSP ČR ve výši 30 tis.Kč (§ 6114,ÚZ
98071) <.>
<br>  Usnesením RMČ Praha 6 č.2151/17 ze dne 15.03.2017 bylo přijato organizační
opatření,na základě kterého došlo s účinností od 01.05.2017 v hlavní činnosti ke zvýšení
počtu zaměstnanců o 16 pracovních míst (dále jen PM),tj.10,7 přepočtených osob <.>
Organizační změny se týkaly Odboru vnitřních věcí (+7 PM),Kanceláře městské části
(+6 PM),Odboru dopravy a životního prostředí (+2 PM) a Odboru služeb (+1 PM).Objem
prostředků na platy byl v hlavní činnosti navýšen o 3.000 tis.Kč (rozpočtové opatření
č.150) <.>
<br>  Usnesením RMČ Praha 6 č.2534/17 ze dne 21.06.2017 bylo přijato organizační
opatření,na základě kterého došlo s účinností od 01.07.2017 v hlavní činnosti ke zvýšení
počtu zaměstnanců o 14 PM,tj.7 přep.osob.Organizační změny se týkaly Odboru
sociálních věcí (+2 PM) a Odboru dopravy a životního prostředí (+12 PM na dobu určitou
do 15.10.2017).Objem prostředků na platy zůstal beze změn <.>
<br>  V závěru roku byl objem prostředků na platy snížen o 1.000 tis.Kč ve prospěch dohod
o provedení práce,které bylo nutné uzavřít k zajištění agend do doby personálního
obsazení pracovních míst (velké množství neúspěšných výběrových řízení) <.>
<br>
Roční závazné ukazatele (stav k 31.12.2017):
počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6 objem prostředků na platy
(v přepočtených osobách)
hlavní činnost 325 hlavní činnost 140.495 tis.Kč
zdaňovaná činnost 26 zdaňovaná činnost 11.700 tis.Kč
celkem 351 celkem 152.195 tis.Kč
<br>
Plnění počtu zaměstnanců
Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců v hlavní činnosti následující:
- rozepsaných 325 přepočtených osob; skutečnost 295 zaměstnanců přepočtených na plně
<br>
<br> 56
<br> zaměstnané; koncový stav k 31.12.2017 – 299 zaměstnanců.Proti stanovenému počtu
chybělo 30 přep.osob.Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok
2016 vykazuje nárůst o 3 přep.osoby <.>
<br>
Plnění počtu zaměstnanců ve zdaňované činnosti bylo následující : - rozepsaných 26 přep <.>
osob; skutečnost 23 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav
k 31.12.2017 – 24 zaměstnanců.Meziroční srovnání vykazuje nárůst v plnění počtu
zaměstnanců o 1 přep.osobu <.>
<br> Ve sledovaném období došlo k 40 nástupům a 38 výstupům (z toho 5 zrušení pracovního
poměru ve zkušební době,1 skončení pracovního poměru na dobu určitou,13 rozvázání
pracovního poměru dohodou,15 výpovědí ze strany zaměstnance,1 výpověď ze strany
zaměstnavatele,3 úmrtí).Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 4,09 % (v roce 2016 činila 3,40 %) <.>
Absolutní časový fond za rok 2017 představoval 663.036 hodin,z toho bylo odpracováno
564.201 hodin,zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 61.564 hodin <,>
překážky v práci 10.140 hodin a nemoc ve výši 27.131 hodin (tj.výše uvedených 4,09 %
k celku) <.>
<br> Povinný podíl osob se zdravotním postižením za rok 2017 činil 13,60 osob a byl splněn
kombinací zaměstnáváním (4,74 osob) a odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů
zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců,kteří jsou osobami se zdravotním postižením
(9,51 osob) <.>
<br> Čerpání prostředků na platy
Objem prostředků na platy pro rok 2017 v hlavní činnosti ve výši 140.495 tis.Kč byl ve
sledovaném období čerpán ve výši 135.341 tis.Kč,tj.96,33 %.Průměrný plat za sledované
období dosáhl výše 38.180 Kč,tj.105,88 % plánovaného průměrného platu ve výši 36.061
Kč.V porovnání s loňskou skutečností (36.490 Kč) byl zaznamenán nárůst
o 4...