11 3.Výdaje Městské části Praha 6 Sumář celkových výdajů: v tis.Kč Odd.Text SR UR Skutečnost % % 2017 k 31.12.2017 k 31.12.2017 k SR k UR 01 Rozvoj obce 7 835,00 10 940,50 6 852,20 87,46 62,63 02 Městská infrastruktura 120 830,00 141 705,60 132 452,89 109,62 93,47 03 Doprava 47 387,00 86 660,50 59 121,78 124,76 68,22 04 Školství 245 245,00 394 924,70 293 639,32 119,73 74,35 05 Zdravotnictví a sociální oblast 46 443,00 131 370,00 51 968,11 111,90 39,56 06 Kultura a sport 24 319,00 34 739,20 28 463,86 117,04 81,94 07 Bezpečnost 3 045,00 4 000,00 3 861,57 126,82 96,54 08 Hospodářství 82 767,00 62 639,90 41 599,77 50,26 66,41 09 Vnitřní správa 265 062,00 296 875,30 273 960,24 103,36 92,28 10 Pokladní správa 42 811,00 68 598,00 121 667,04 284,20 177,36 CELKEM 885 744,00 1 232 453,70 1 013 586,78 114,43 82,24 Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích: v tis.Kč 12 Sumář běžných výdajů: v tis.Kč Odd.Text SR UR Skutečnost % % 2017 k 31.12.2017 k 31.12.2017 k SR k UR 01 Rozvoj obce 3 620,00 6 560,50 3 642,81 100,63 55,53 02 Městská infrastruktura 110 680,00 123 108,20 119 742,65 108,19 97,27 03 Doprava 47 387,00 66 083,30 58 544,64 123,55 88,59 04 Školství 133 995,00 208 672,50 196 753,71 146,84 94,29 05 Zdravotnictví a sociální oblast 36 943,00 56 500,40 49 113,09 132,94 86,93 06 Kultura a sport 18 769,00 30 039,20 24 939,68 132,88 83,02 07 Bezpečnost 1 895,00 2 000,00 1 915,76 101,10 95,79 08 Hospodářství 9 167,00 17 305,90 16 723,56 182,43 96,64 09 Vnitřní správa 258 012,00 284 389,10 263 175,66 102,00 92,54 10 Pokladní správa 20 276,00 56 653,70 121 667,04 600,05 214,76 CELKEM 640 744,00 851 312,80 856 218,60 133,63 100,58 Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích: 13 Sumář kapitálových výdajů: v tis.Kč Odd.Text SR UR Skutečnost % % 2017 k 31.12.2017 k 31.12.2017 k SR k UR 01 Rozvoj obce 4 215,00 4 380,00 3 209,39 76,14 73,27 02 Městská infrastruktura 10 150,00 18 597,40 12 710,24 125,22 68,34 03 Doprava - 20 577,20 577,14 - 2,80 04 Školství 111 250,00 186 252,20 96 885,61 87,09 52,02 05 Zdravotnictví a sociální oblast 9 500,00 74 869,60 2 855,02 30,05 3,81 06 Kultura a sport 5 550,00 4 700,00 3 524,18 63,50 74,98 07 Bezpečnost 1 150,00 2 000,00 1 945,81 - 97,29 08 Hospodářství 73 600,00 45 334,00 24 876,21 33,80 54,87 09 Vnitřní správa 7 050,00 12 486,20 10 784,58 152,97 86,37 10 Pokladní správa 22 535,00 11 944,30 - - - CELKEM 245 000,00 381 140,90 157 368,18 64,23 41,29 Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích: 14 01 - Rozvoj obce Odd.Text SR UR Skutečnost % % 2017 k 31.12.2017 k 31.12.2017 k SR k UR Běžné výdaje 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 3 610,00 6 550,50 3 635,12 100,70 55,49 63 Finanční operace 10,00 10,00 7,69 76,90 76,90 Celkem 3 620,00 6 560,50 3 642,81 100,63 55,53 Kapitálové výdaje 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 4 215,00 4 380,00 3 209,39 76,14 73,27 Celkem 4 215,00 4 380,00 3 209,39 76,14 73,27 01 - Úhrn 7 835,00 10 940,50 6 852,20 87,46 62,63 Odd.36 – Územní rozvoj Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 6.550,50 tis.Kč byl čerpán v celkové výši 3.635,12 tis.Kč,tj.55,49 % k UR.Finanční prostředky byly uhrazeny především za studie (UR ve výši 1.172,00 tis.Kč,čerpáno 1.171,06 tis.Kč),za analýzu městského mobiliáře (UR ve výši 100,00 tis.Kč,čerpáno 89,55 tis.Kč),za ostatní služby – rešerše,posouzení,zaměření (UR ve výši 335,00 tis.Kč,čerpáno 209,87 tis.Kč),„Odborná spolupráce Metropolitní plán“ (UR ve výši 160,00 tis.Kč,čerpáno 159,90 tis.Kč),za vyhlášení architektonické soutěže „Parkovací dům Dědina“ (UR ve výši 1.008,00 tis.Kč,čerpáno 880,78 tis.Kč) a za doplatek cen „Soutěž Ruzyně“ (UR ve výši 22,50 tis.Kč,čerpáno 22,50 tis.Kč).Nižší čerpání se projevilo u akce „Podkladová studie pro změnu územního plánu – Ruzyně“ (UR ve výši 1.826,00 tis.Kč,čerpáno 1.063,86 tis.Kč),kdy dle platebního kalendáře u jedné ze smluv byla do konce roku 2017 proplacena částka ve výši 50 %.Zbývající část bude uhrazena až v roce 2018.Soutěž o návrh „Lávka Horoměřická“ (UR ve výši 535,00 tis.Kč,čerpáno 20,00 tis.Kč) je již připravována od roku 2016,kdy v únoru 2017 zasedala ustavující schůze poroty a následně bylo jednáno s MHMP o spolupráci na této soutěži.K vypsání soutěže však nedošlo,neboť záměr nebyl do dnešního dne schválen v Radě hl.m.Prahy.Akce byla opětovně zařazena do rozpočtu na rok 2018.Urbanistická soutěž „Macharovo náměstí“ řeší úpravy prostor bývalých tenisových kurtů na Ořechovce (UR ve výši 592,00 tis.Kč,čerpáno 17,60 tis.Kč).Tato akce byla zařazena v rozpočtu již v roce 2016.S ohledem na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek přistoupila ČKA k úpravě soutěžních podmínek pro soutěže o návrh,které se vyhlašují v souladu s tímto zákonem.Tyto kroky pak neumožnily vypsat soutěž s řádnými termíny vedoucí k vyhodnocení.Akce byla zařazena do rozpočtu na rok 2018.Akce „Územní studie – Šárecké údolí“ (UR ve výši 800,00 tis.Kč) nebyla v roce 2017 realizována,neboť v průběhu konzultací s MHMP nad zadáním studie bylo městem požadov...