__ 55 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — odděleni metodiky a kontroly
<br> 50792 2018 KHK CJ: |||||||||| 1|| |II||Í|1||||II|||l|lIl|III|| KIM—3 menu
<br> 55
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dohalice,IC: 00268739 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 20.11.2017 - 10.5.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením š 42 odst.1.zákona č.1280000 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.42012004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci-
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Dohalice Dohalice I'?
<br> 503 13 Dohalice Zástupci za Obec: — Mgr.XXXX XXXXXXXXX — Starostka — Zdeňka Richterová » Účetní
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> - kontroloři: XXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.42032004 Sb.a g 4 a 5 6 zákona č.2550012 Sb.vydal Krajský úřad Králověhradeckého kraje dne 21.6.2017 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v „$ 2 odst.| a 2 zákona c.420f2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Příposuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 737 999 877 e-mail: shrivnakovn rekr—kralovehradeckyu 500 IB Hradec Králové 736 52! 9M pkotltot-ar'íi kr-kralovchradeekyxz
<br> I
<br> A.Přezkoumané písemností Při přezkoumání hospodaření obce Dohalice byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Ba nkovní výpis
<br> Obec vede běžný účet u České spořitelny.ČNB a úvěrový účet u České spořitelny s následujícími čísly:
<br> Česká spořitelna - 1080832329/0800
<br> úvěr Česká spořitelna - 41877942QIUSOO
<br> ČNB-94-511251110710 <.>
<br> Darovací smlouvy _
<br> Obec předložila darovací smlouvu s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mžany,uzavřenou dne 2.2.2017 na finanční dar ve výši Kč 5 000,-- <.>
<br> Dále obec darovací smlouvu s Domácím hospice-m Duha.o.p.s <.>,Hořice v Podkrkonoší.uzavřenou dne 27.3.2017 na finanční dar ve výši Kč 5 000,—— <.>
<br> Evidence majetku Majetek obce je veden v počítači aje roztříděn na základě předložené vnitroorganizační směrnice v souladu s platnou ůčtovou osnovou <.>
<br> Faktura.Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané v hlavní činnosti včetně správnosti jej ich předpisu,vztahující se svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc únor a srpen 2017.Nedostatky zjištěný nebyly <.>
<br> lnvcnturní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017 byla provedena <.>
<br> inventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti.řádně dokladují zjištěné skutečně stavy.lnventarizovány byly všechny účty,včetně podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu účetního období,zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatký příslušných účtů v rozvaze.Plán inventur byl předložen.rovněž inventarizační zpráva byla řádně vyhotovena <.>
<br> Vzhledem k tomu.že ověřovatele neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obec.nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventumích rozdílů v této oblasti <.>
<br> Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur je vedena písemně a kontrolou této knihy nebyly zjištěný nedostatky <.>
<br> Kniha odeslaných faktur Kniha odeslaných faktur je vedena pí semne a kontrolou této knihy nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce na rok 201? byl před schválením vhodným způsobem po dobu
<br> stanovenou zákonem zveřejněn na úřední i elektronické desce chce od 24.11.2016 do 12.12.2016 <.>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 1.37 999 877 c—mail: shrit'nakuu ítjjkr-kraluvchratlcckyxz 500 03 Hradec Králové 736 SZI 9M pkolknvaíg?kr—krllovehradeckýxz
<br> hJ
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva a nebyly zjištěny nedostatky.Výplata odměn za měsíc leden až prosinec 2017,dle předložených mzdových listů,byla provedena dle stanovení <.>
<br> Pokladní doklad
<br> Kontrolovány byly pokladní doklady včetně jejich náležitostí od 1.2.2017 do 20.2.201? a srpen 2017 v návaznosti na pokladní knihu.prvotní doklady a správnost jejich zaúčtování dle účetního deníku a nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> Pokladní kniha (denik) Pokladní kniha je vedena v PC <.>
<br> Příloha rozvahy Obec předložila přílohu rozvahy sestavenou k 31.10.a 31.12.2017 a kontrolou nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními č.7,11 schválenými v zastupitelstvu obce dne 14.8.2017.13,l l.<.> 2017 a rozpočtovými opatřeními č.1.2.3.4.5.6,8,9,10,12 a 13 schválenými starostkou obce dne 9.l.2017,22.2.2017,24.3.2017,19.5.2017.1.6.2017.412011148.2017,25.9.2017.12.10.2017,3...