KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEIŠISKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EKI2532/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Trokavec,ICO: 18244122 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 28.05.2018
<br> v
<br> na základě zákona c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: OÚ Trokavec,Trokavec 40,338 43 Mirošov Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX
<br> - kontroíorka: - VendulkaVajnarová
<br> Při přezkoumání byla přítomna: - XXXXX XXXXXXXXXX - starostka obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce
<br> Rozpočtová opatření čís.1 - 2
<br> Rozpočtový výhled na období 2018 — 2019
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 schválen ZO 12.12.2016,zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce
<br> Závěrečný účet za rok 2018 schválen ZO 22.8.2017,zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce
<br> Bankovní výpisy k 31.12.2017
<br> Faktury čis.74/17- 90/17
<br> Hlavní kniha za období 1 - 12/2017
<br> inventurní soupisy účtů 018,021,028,029,031,078,081,082,089,112 <,>
<br> majetku a závazků 231,281,311,321
<br> Kniha došlých faktur za období 1 - 12/2017
<br> Odměňování členů za období 1 - 12/2017
<br> zastupitelstva
<br> Pokladní doklady čís.1 - 57,170 — 237
<br> Příloha rozvahy sestavená k 31.12.2017
<br> Rozvaha sestavená k 31.12.2017
<br> Výkaz pro hodnocení sestavený k 31.12.2017
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2017
<br> Zápisy zjednání ze dne 12.2 <.>,5.5 <.>,22.6 <.>,2.9 <.>,18.12.2017
<br> zastupitelstva včetně
<br> usnesení
<br> Zápisy finančního a FV ze dne 24.2 <.>,10.5 <.>,10.8 <.>,14.8.2017
<br> kontrolního výboru KV ze dne 19.3 <.>,25.8 <.>,15.9 <.>,25.11 <.>,20.12.2017
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec: nebvleziištěnv cthov a nedostatky <.>
<br> C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> ||.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec za rok 2017
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.j
<br> lll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec za rok 2017 Neuvádi se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.následující
<br> ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,63 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,02 %
<br> c) polgíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% ce u
<br> Byl zjištěn dle & 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.následující dluh územního celku:
<br> Dluh územního celku za pos/ední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový
<br> „Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Trokavec k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak,abychom získaly přiměřenou jistotu kvyslovení následujícího závěru.Dluh ÚSC Trokavec nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.Při ověření bylo zjištěno,Že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový.“
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> f JW/
<br> XXXXX XXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle % 2 zákona
<br> c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst,1 písm.cl) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky jednorázového přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec o počtu 5 stran ...