Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: /
<br> v
<br> C.j.: KUJI 20535/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zárubice
<br> se sídlem Zárubice 5,675 52 Lipník u Hrotovic,lČO: 00599204 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 19.března 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.dubna 2018 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 12.dubna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Zárubice Zárubice 5 675 52 Lipník u Hrotovic
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Zárubice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksabSeu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Zárubice byly využity následující písemnosti:
<br> Střednědobý výhled rozpočtu - XXX XXXX - XXXX schválen na jednání zastupitelstva obce (XX) dne 28.12.2017,návrh byl zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 12.12.2017 do 30.12.2017,schválený střednědobý výhled byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 20.1.2018 na úřední desce obce bylo zveřejněno oznámení,kde je zveřejněno v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2017 stanovena a schválena 20 dne 22.12.2016 Návrh rozpočtu - Návrh rozpočtu — rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce ve dnech 10.3.2017 do 1.4.2017
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen (ZO) jednání dne XX.X.XXXX,zveřejněn od 29.4.2017 na internetových stránkách,včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud
<br> Rozpočtová opatření — schválena starostou obce: pravomoc pro starostu obec schválena 20 dne 24.4.2015
<br> č.1 schváleno dne 21.4.2017 zveřejněno od 20.5.2017 na internetových stránkách
<br> č.2 schváleno dne 27.7.2017 zveřejněno od 27.7.2017 na internetových stránkách
<br> č.3 schváleno dne 18.10.2017 zveřejněno od 14.11.2017 na internetových stránkách
<br> č.4 schváleno dne 13.11.2017 zveřejněno od 11.12.2017 na internetových stránkách
<br> č.5 schváleno dne 22.12.2017 zveřejněno od 19.1.2018 na internetových stránkách
<br> na úřední desce obce bylo zveřejněno oznámení,kde je zveřejněno v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud
<br> Závěrečný účet — rok 2016 návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce ve dnech 13.6.2017 - 30.6.2017,schválen 20 jednání dne 30.6.2017 s výrokem — bez výhrad,schválený závěrečný účet zveřejněn od 27.7.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby — zveřejněn dosud
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (fa č.1 — 110)
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (fa č.1 - 2)
<br> Faktury
<br> — Fa č.2017070 ze dne 7.9.2017 ve výši 155 073,60 Kč - výroba a montáž vrat,úhrada dne 14.9.2017 <.>
<br> — Fa č.349/2017 ze dne 11.8.2017 ve výši 17 825,- Kč - chlazení,úhrada dne 14.8.2017 <,>
<br> — Fa č.FV'! 707277 ze dne 13.12.2017 ve výši 14 520,— Kč - spisová služba,úhrada dne 14.12.2017
<br> Bankovní výpisy — předloženy ke dni 31.12.2017 (ČNB,ČSOB,úvěrový účet v ČSOB) Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017
<br> Pokladní doklady — pokladní do...