Rozpočtový výhled - návrh Příjmy: rok 2019 2020 2021
<br> lřída 1 — daňové pří'ay
<br> 1111 Daň z příjmů FO — závislá činnost 2 150 000 2 200 000 2 250 000 1112 Daň z příjmů FO — sam.výdělečná činnost 20 000 20 000 20 000 1113 Daň z příjmů F0 2 kapitál.výnosů 250 000 250 000 250 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 200 000 2 250 000 2 300 000 1122 DPPO za obec 150 000 150 000 150 000 1211 DPH 4 900 000 4 950 000 5 000 000 1337 Poplatek za likvidaci odpadu 500 000 500 000 500 000 1341 poplatek ze psů 7 000 7 000 7 000 1343 poplatek za užívání VP 1 000 1 000 l 000 1351 Odvod loterie 40 000 40 000 40 000 1361 Správní poplatky 5 000 5 000 5 000 1511 Daň z nemovitostí 900 000 900 000 900 000
<br> Třída 2 — nedaňové příimy
<br> 1031 2111 Pěstební činnost — lesy 500 000 500 000 500 000 2321 2111 Stočné 200 000 200 000 200 000 3314 2111 Knihovna 5 000 5 000 5 000 3319 2132 Příjmy z pronájmu majetku (KD) 30 000 30 000 30 000 3419 2111 Příjmy z pronájmu kurtu 10 000 10 000 10 000 3632 2111 Příjmy z pronájmu hrobů 30 000 30 000 30 000 3722 2112 Příjmy z prodaného zboží (popelnice) 8 000 8 000 8 000 3725 2324 Ostatní nakládání s odpady 60 000 60 000 60 000 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 55 000 55 000 55 000 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 200 000 200 000 200 000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000 50 000 50 000 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy 200 000 200 000 200 000 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000 1 000 1 000 Třída 4 _; 4112 Neinvestiční dotace - KÚ 130 200 130200 130200
<br> 12 602 200 12 752 200 12 902 200
<br> Schváleno Zastupitelstvem obce Pavlovice u Přerova 7.12.2017
<br> Zveřejněno: 16.11.2017
<br> Sejmuto: 7.12.2017
<br> Výdaje -
<br> 1031 - Pěstební činnost - lesy
<br> 2212 - Silnice
<br> 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 2321 — Odvádění a čistění odpadních vod 3113 - školství
<br> 3312 - Hudební činnost
<br> 3314 — Knihovna
<br> 3319 - Ostatní záležitosti kultury
<br> 3399 — Ostatní záležitosti kultury ljub <.>,hody,vít.ob.) 3419 — Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 3631 - Veřejné osvětlení
<br> 3632 - Pohřebnictví
<br> 3635 - Územní plánování
<br> 3639 - Územní rozvoj
<br> 3721 - Sběr nebezpečného odpadu
<br> 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 — Bioodpad
<br> 3745 — Veřejná zeleň
<br> 4359 — Ostatní služby & čin.v obl.soc.péče 5512 „ Požární ochrana
<br> 6112 - Zastupitelstvo obce
<br> 6171 - Činnost místní správy
<br> 6310 - Výdaje z ňn.operací
<br> 6320 - Pojištění obecního majetku
<br> 6399 - Ostatní finanční operace
<br> 812 — Splátky dlouhodobého úvěru
<br> Celkem:
<br> Zveřejněno:
<br> Sejmuto:
<br> Rozpočtový výhled - návrh
<br> 2019
<br> 300 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč 50 000 Kč
<br> 395 000 Kč
<br> 2 000 000 Kč
<br> 250 000 KČ
<br> 130 000 Kč
<br> 360 000 Kč
<br> 120 000 KČ 95 000 Kč
<br> 500 000 Kč
<br> 190 000 Kč
<br> 2 000 Kč
<br> 270 000 Kč 80 000 Kč 40 000 Kč
<br> 450 000 Kč
<br> 200 000 Kč
<br> 230 000 Kč 70 000 Kč
<br> 130 000 Kč
<br> 1 600 000 Kč 3 090 200 Kč
<br> 200 000 Kč 50 000 Kč
<br> 150 000 KČ
<br> 1 600 000 Kč
<br> 12 602 200 Kč
<br> 16.11.2017
<br> 7.12.2017
<br> 2020
<br> 300 000 Kč 20 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč 395 000 Kč 2 100 000 Kč 250 000 Kč 130 000 Kč 360 000 Kč 150 000 Kč 100 000 Kč 600 000 Kč 300 000 Kč 10 000 Kč
<br> 60 000 Kč 80 000 Kč 40 000 Kč 500 000 Kč 200 000 Kč 250 000 Kč 70 000 Kč 150 000 Kč
<br> 1 650 000 Kč 3 232 200 Kč 200 000 Kč 50 000 Kč 150 000 KČ
<br> 1 255 000 KČ
<br> 12 752 200 Kč
<br> 2021
<br> 300 000 Kč 20 000 Kč 250 000 Kč 50 000 Kč 395 000 Kč 2 200 000 Kč 250 000 Kč 130 000 Kč 360 000 Kč 120 000 Kč 100 000 Kč 600 000 Kč 300 000 Kč 10 000 Kč 30 000 Kč 80 000 Kč 40 000 Kč 520 000 Kč 200 000 Kč 300 000 Kč 80 000 Kč 160 000 Kč
<br> 1 700 000 Kč 3 052 200 Kč 200 000 Kč 50 000 Kč 150 000 KČ
<br> 1 255 000 Kč
<br> 12 902 200 Kč

ZAKLADNi SKOLA A MATERSKA SKOLA PAVLOVICE U PREROVA
<br> 75] ll Radslavice
<br>
<br> zspavlovice@email.cz
<br> NAVRH ROZPOCTU NA ROK 2018
<br> ZS a MS Pavlovice u Pierova
<br> telefon: 581791256
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NAKLADY:
Uétové osnov Nézev MS ZS SD SJ Celkem
<br> 501 spotfeba materiélu 21000 50000 11000 900000 982 000,00
<br> vybaveni,pomflcky -
502I energie 110000 170000 20000 200000 500 000,00
511 opravy.udriovéni 20000 100000 10000 20000 150 000,00
512 cestovné 1000 8000 1000 1000 11 000,00
518 ostatni sluzby 34000 260000 7000 30000 331 000,00
521 Iplaty,dohody 480000 480 000,00
524 I ZP,SP,FKSP,dah 165000 165 000,00
558 Na’klady z drobne’ho dl‘maj‘ 100000 20000 120 000,00
551 Odpisy dl.nemovitého maj.10000 10 000,00
NAKLADY CELKEM 186000 1333000 69000 1161000 2 749 000,00
<br> VYNOSY:
<br> 601 I 975000 975 000.00
603 jiné vynosy 61000 60000 23000 144 000,00
<br> zUétovéni fondfl —
<br> 662 Uroky -
<br> DARY -
<br> tery 2 prodaného materiélu —
<br> 649 ostatni vyinosy -
z doplfikové éinnosti 30000 30 000,00
1672 dotace ocl zfizovatele 125000 1273000 46000 156000 1 600 000,00
VYNOSY CELKEM I I 186000 1333000 69000 1161000 2 749 000,00
<br>
<br> VPavIovicich u Pr'erova dne 13.11.2017
<br> 111101.001 SKOLA A 1117252511.SHpLA <,>
mmem U P050001.5 :{zemv
<br> Pavlowce 0 Fr
<br> "7‘51 11
<br>
<br> 16c»: xx;
<br> Jaroslav Mrézek
feditel ékoly

Névrh rozpoétu na rok 2018 Obec: Pavlovice u Pferova 1C0: 301710 VYdaje: 1031 - Péstebni éinnost - lesy 668 000 K1“: 2212 - Silnice 20 000 Ké 2219 - Ostatni zéleiitosti pozemnich komunikaci 30 000 K13 2221 - Provoz vei'ejné silniéni dopravy 50 000 Ké 2321 - Odvédéni a éiéténi odpadnich vod 395 000 Ké 3113 - Skolstvi 2 000 000 Ké 3312 - Hudebni éinnost 156 000 Kt": 3314 - Knihovna 117 000 Ké 3319 - Ostatni zéleiitosti kultury 380 000 K13 3341 - Obecni rozhlas (L'Istfedna) 50 000 K13 3399 - Ostatni zéleiitosti kultury (jubilea,hod.oslavy,vit.ob.<.>.) 120 000 Kt": 3419 - Ostatni télovy'Ichovné éinnost 100 000 KI: 3421 - Vyuiiti volného éasu déti a mlédeie 500 000 Ké 3631 - Vefejné osvétleni 190 000 Ké 3632 - Pohi'ebnictvi 1 002 000 Ké 3635 - Uzemni plénovéni 158 000 Ké 3639 - Uzemni rozvoj 172 000 Ké 3721 - Sbér nebezpeéného odpadu 30 000 Ké 3722 - Sbér a svoz komunélnich odpadfl 408 000 Kc": 3726 - Bioodpad 407 000 Kt': 3745 - Vei'ejné zeler'l 210 000 Ké 4359 - Ostatni sluiby a éin.v oblasti soc.péée 45 000 Ké 5512 - Poiérni ochrana 118 000 Ké 6112 - Zastupitelstvo obci 1 235 000 Kc“: 6171 - Cinnost mistni sprévy - 00 2 958 000 Ké 6310 - VYdaje z finanénich operaci 75 000 Ké ‘6320 - Pojiéténi obecniho majetku 30 000 Kb 6399 - Ostatni finanéni operace 150 000 Kc“: 8124 - Splétky dlouhodobého Ovéru 1 255 000 K13 Celkem vydaje: 13 029 000 Ké / <.<.> "‘i-",<.>,“AD :5,JICt" u Pferova Vyvééeno : 16.11.2016 Podpis: ONES WHO“! 1 Sejmuto: 7.12.2016 Podpis:

Névrh rozpoétu na rok 2018
<br> Obec: Pavlovice u Pferova
ICo: 301710
<br> V zastupitelstvu obce bude projedna'no dne: 7.12.2017
<br>
<br>
<br> L4‘fizitko,podpis
Pfijmy:
<br> Druh piijmu
<br> Tf'ida 1 -Dafiové pf'ijmy 11 158 000 K6
Tiida 2 -Nedar'lové pfijmy 1 549 000 Ké
Tfida 3 -Kapitélové pI‘ijmy 100 000 Ké
Tf'ida 4 -Piijaté dotace 222 000 Ké
<br> Celkem pfijmy: 13 029 000 Kc":
<br>
<br> 53's ié'EE‘AD
<br> m.CLWCS u Pferova
<br> ’RFEQ Pferov
/ ’
Vyvééeno : 16.11.2017 Podpis: _ 00/
<br> Sejmuto: 7.12.2016 Podpis:

(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 10/2017
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 12 202 200,00 = 12 202 200,00
14 189 985,40 = 14 189 985,40
11 466 600,30 = 11 466 600,30
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
12 202 200,00 = 12 202 200,00
14 189 985,40 = 14 189 985,40
11 466 600,30 = 11 466 600,30
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
10 947 200,00 = 10 947 200,00
14 986 889,60 = 14 986 889,60
12 249 066,28 = 12 249 066,28
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
10 947 200,00 = 10 947 200,00
14 986 889,60 = 14 986 889,60
12 249 066,28 = 12 249 066,28
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
10 947 200,00 = 10 947 200,00
14 986 889,60 = 14 986 889,60
12 249 066,28 = 12 249 066,28
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
1 255 000,00 = 1 255 000,00
796 904,20- = 796 904,20-
782 465,98- = 782 465,98-
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
1 255 000,00- = 1 255 000,00-
<br> 796 904,20 = 796 904,20
782 465,98 = 782 465,98
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
1 255 000,00- = 1 255 000,00-
<br> 796 904,20 = 796 904,20
782 465,98 = 782 465,98
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
1 255 000,00 = 1 255 000,00
796 904,20- = 796 904,20-
782 465,98- = 782 465,98-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 16.11.2017
11:55:09
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Pavlovice),verze: 2017.02
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 10/2017
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4460sl.41,42,43 = 0
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 8.5 vazby mezi částí IV.a částí VII.:
r.4191sl.41,42,43 = r.7090sl.71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4192sl.41,42,43 = r.7140sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4193sl.41,42,43 = r.7290sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4194sl.41,42,43 = r.7360sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4421sl.41,42,43 = r.7170sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4422sl.41,42,43 = r.7220sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4423sl.41,42,43 = r.7400sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4424sl.41,42,43 = r.7470sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 10.b) vazba mezi částí VI.a částí III.:
r.(6030 + 6040)sl.63 = r.(8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl.3
<br> 515 025,72- = 515 025,72-
<br> Strana
2 z 2
<br> 16.11.2017
11:55:09
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Pavlovice),verze: 2017.02
<br>
<br> Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 10/2017
<br> Rok
<br> 2017
<br> Měsíc
<br> 10
<br> IČO
<br> 00301710
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Pavlovice,Pavlovice u Přerova čp.102,751 11 Pavlovice u Přerova
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> 2017
ODPA POL Text Schválenýrozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 700 000,00 1 855 000,00 1 744 015,98 94 %
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00 85 000,00 34 927,54 41,1 %
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 250 000,00 250 000,00 158 764,93 63,5 %
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 150 000,00 2 150 000,00 1 705 590,74 79,3 %
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 150 000,00 150 000,00 126 350,00 84,2 %
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 800 000,00 3 800 000,00 3 429 908,16 90,3 %
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 500 000,00 500 000,00 337 080,00 67,4 %
0000 1341 Poplatek ze psů 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100 %
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 50,00 5 %
0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 3 190,00 63,8 %
0000 1381 Daň z hazardních her - 30 000,00 26 312,46 87,7 %
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.40 000,00 30 000,00 12 953,02 43,2 %
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 900 000,00 900 000,00 664 508,15 73,8 %
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 26 423,00 26 423,00 100 %
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 130 200,00 222 300,00 185 000,00 83,2 %
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu - 358 562,40 358 562,40 100 %...