KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ
<br> EKONOMICKÝ ODBOR
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCI Sp.zn.: OEKO-PŘ 7446612017Ivlach stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr.IČO 60818361
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 23.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání
<br> a
<br> 14.května 2018 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr za rok 2017 ve smyslu ustanovení 5 42,g 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 27.7.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 9 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.539/2017 OEKO-PB dne 19.7.2017 a 101/2018 OEKO-PR dne 29.1.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXX XXXXXX - ředitel
<br> XXXXX XXXXXX - účetní Ing.XXXXXXXXX XXX - účetní
<br> U Zimního stadionu XXXX/X,XXX 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.a
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Posledni kontrolní úkon spočívající v ukončení kontroly na místě a vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne 14.5.2018 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.l.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky <.>
<br> A.ll.Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2017
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 5 10 odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> > Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.(v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.):
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Porušení právního předpisu:
<br> ČÚS č.701 - 710 (5 36 odst.1 zákona o účetnictví)
<br> Ustanovení: čús č.701 bod 6.2.a 6.3 <.>
<br> Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Územní celek neúčtova/ k okamžiku uskutečnění účetního případu.Popis ziištěně chvbv a nedostatku:
<br> Pr'i zaúčtování převedení výsledku hospodaření DSO Vodovod Hamr nebyl dodržen okamžik uskutečnění účetního případu.Účetní závěrka DSO byla na Valné hromadě projednána a schválena dne 11.4.2017.Výsledek hospodaření za rok 2016 byl zaúčtován a převeden účetním dokladem č.1705-000025 dne 31.5.2017 <.>
<br> Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 2
<br> 2.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orqánem dohledu podle zvláštního právního předpisu Porušení právního předpisu: Zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek Ustanovení: 5 6 odst.1 Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku: Zadavatel nedodržel postup stanovený platnou vnitřní směrnicí.Popis zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Kontrolou postupu výběrového řízení malého rozsahu na akci " ÚV Hamr - výměna oken a dveří" bylo zjištěno,že zadavatel nepostupoval dle bodu 7.5 platné směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,kde je dáno,že valná hromada schvaluje návrh smlouvy s vybraným dodavatelem a smlouvu podepisují jednatelé svazku.Dle zápisu z valné hromady dne 31.10.2017 valná hromada svazku pouze vzala na vědomí již uzavřenou a podepsanou smlouvu o dílo <.>
<br> Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn
<br> Ustanovení: 5 219 odst.1 Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Zadavatel neuveřejni/ na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků v souladu se zákonem <.>
<br> Popis zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Kontrolou smlouvy o dílo č.3/2017 uzavřenou dne 5.70.2017 na předmět díla ...

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR
<br> Palackého nám.46 /II <.>,379 01 Třeboň,IČO: 608 18 361,DIČ: C260818361
<br> ZPRÁVA o HOSPODAŘENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> ZA ROK 2017
<br> Vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXX V Třeboni dne XX.X.XXXX
<br> gLEK 0 éř ea <.>
<br> * vooovon * HAMR
<br> “%„Vď
<br> /
<br> \0%l%.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.i.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> ředitel svazku
<br> Rozesláno členským obcím k vyvěšení dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Vyvěšeno na úředních vývěskách členských obcí minimálně 15 dnů před konáním příští valné hromady <.>
<br> Zveřejněno dne: Razítko a podpis obce/města:
<br> Sejmuto dne:
<br> Všeobecné údaje o společnosti
<br> Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr vznikl dne 26.5.1993.Členské obce svazku jsou:
<br> Obec F rahelž
<br> Obec Hamr
<br> Obec Hatín
<br> Městys Chlum u Třeboně Obec Klec
<br> Obec Lásenice
<br> Obec Majdalena
<br> Obec Novosedly nad Nežárkou Obec Pístina
<br> Obec Příbraz
<br> Obec Staňkov
<br> Město Stráž nad Nežárkou Město Třeboň
<br> Orgány svazku jsou: - Valná hromada svazku — oprávnění zástupci všech měst a obcí - jednatelé — XXXXXX XXXX,XXXXX XXXXX - revizor hospodaření — Mgr.XXXXX XXXXX — ředitel svazku — Ing.XXXXX XXXXXX
<br> IČzv XXXXXXXX DIC: CXXXXXXXXX
<br> Sídlo svazku: Palackého nám.46/11,379 01 Třeboň elektronická adresa: vodovod.hamr©seznam.cz
<br> Předmět činnosti svazku dle CZ-NACE: - 360000 Shromažďování,úprava a rozvod vody - 370000 Činnosti související s odpadními vodami - Ostatní odborné související činnosti (výstavba nových vodohospodářských zařízení,s tím spojené průzkumy,projektování,inženýrská činnost,udržování,opravy a rekonstrukce,obchodní činnosti,zkušební a kontrolní činnost) <.>
<br> DSO Vodovod Hamr je plátcem DPH <.>
<br> Ve funkci poradce pracoval pro DSO od 1.1.do 31.12.2017 XXX XXXX XXXXXX.Učetnictví svazku zpracovává Ing.XXXXXXXXX XXX,Smržov X,XXX XX p.Třeboň <.>
<br> Činnost svazku v roce 2017
<br> Zasedání orgánů svazku:
<br> Valná hromada svazku se v roce 2017 konala ve dnech:
<br> 14.2.2017 <,>
<br> 11.4.2017,6.6.2017 <,>
<br> 14.9.2017,31.10.2017 a 21.11.2017.Mimo řádných jednání Valných hromad svazku proběhlo dne 23.6.2017 hlasování PER ROLLAM,kterým byl schválen závěrečný účet
<br> svazku za rok 2016 <.>
<br> Rozpočet:
<br> Rozpočet dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr schválila Valná hromada na zasedání konaném dne: 14.2.2017,schválen byl celkovým počtem 21 hlasů 2 21 přítomných.Rozpočet byl schválen jako přebytkový.Rozpočet byl upřesňován formou rozpočtových opatření <.>
<br> Rozpočtová opatření 2017 (Kč
<br> Opatření číslo Schváleno dne příjmy výdaje financování ] 11.4.2017 8 000 -8 000 2 14.9.2017 2897 000 833 300 2 063 700 3 14.9.2017 0 2 800 027 -2 800 027 4 31.10.2017 0 O O 5 31.12.2017 0 0 0 Celkem 2 897 000 3 641 327 -744 327 Schválený rozpočet 5 984 000 4 540 000 l 444 000 Rozpočet po změnách 8 881 000 8 181 327 699 673
<br> ( Rozpočtová opatření č.4 a 5 řešila přesuny finančních prostředků mezi položkami rozpočtu)
<br> Naplnění rozpočtu (tis.Kč)
<br> Ukazatel rozpočtu 2016 2017 Rozdíl Plnění v tis.Kč skutečnosti 2017/2016 upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost 201 7-2016 (%)
<br> Nekonsm'dmíané 8 301,00 8 299,85 8 881 000 8 818 377,26 518,5 106,25 přumy
<br> Příjmy po konsolidaci 8 301,00 8 299,85 8 881 000 8 818 377,26 518,5 106,25
<br> z mh“ Přím-“Č 8 301,00 8 299,85 8 881 000 8 818 377,26 518,5 106,25 nedaňove
<br> z who PĚ'me,0 o o 0 0 0 kapltalove
<br> ztoho přijaté transfery 0 O 0 0 0 O
<br> NekOHSOth.Va'Te 6 727,00 4 573,97 8 181 327 6 672 365,69 2 098,40 145,88 vydaje
<br> Výdaje po konsolidaci 6 727,00 4 573,97 8 181 327 6 672 365,69 2 098,40 145,88
<br> ztoho běžné výdaje 4 727,00 4 460,16 7 181 327 6 672 365,69 2 212,21 149,60
<br> Z who kapltZĚIOYe 2000,00 113,81 1 000 000 0 -113,81 0 vydaje
<br> Financování - 1 574,00 - 3 725,88 -699 673 -2 146 011,57 -1 579,87 57,60 Saldo —HV před
<br> konsoli dm.1 574,00 3 725,88 699 673 2 146 011,57 1 579,87 57,60
<br> saldo'HY p? 1 574,00 3 725,88 699 673 2 146 011,57 1 579,87 57,60 konsohdac1
<br> Plnění rozpočtu příjmů
<br> Příjmy rozpočtu pro rok 2017 byly schváleny ve výši 5 984 000 Kč.Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet příjmů upraven na konečných 8 881 000 Kč.Skutečně příjmy dosáhly částku 8 818 377,26 Kč <.>
<br> Procentní podíl ke schválenému rozpočtu činí 147,36%
<br> Procentní podíl k rozpočtu po provedených rozpočtových opatřeních činí 99,29%
<br> Jedná se o příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku provozovateli,z překročení kalkulačního zisku provozovatele a o příjmy z úroků na běžném účtu <.>
<br> Daňové příjmy Nebyly rozpočtovány,daňové příjmy nebyly dosaženy <.>
<br> Nedaňové příjmy
<br> Z celkové částky rozpočtu po provedených rozpočtových opatřeních činily předpokládané nedaňové příjmy částku 8 881 000 Kč Skutečné plnění činilo 8 818 377,26 Kč - plnění 99,29%
<br> Kapitálové příjmy Nebyly rozpočtovány,kapitálové příjmy nebyly dosaženy <.>
<br> Plnění rozpočtu výdajů
<br> Výdaje rozpočt...