Návrh závěrečného účtu – hospodaření obce Mlýny
za rok 2017
Obec Mlýny
Mlýny 47
392 01 Soběslav
<br> IČ 00252565
Starosta : XXXXX XXXXX
/§XX zákona č.XXX/XXXXSb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
<br> Finanční hospodaření obce Mlýny v  roce 2017 bylo realizováno v souladu s rozpočtem schváleným zastupitelstvem obce dne 30.12.2016
Výdaje
<br>
<br> 2.275.400,- Kč
<br> Příjmy
<br>
<br> 2.275.400,- Kč
Financování 0 Kč
<br> Bylo provedeno 12 rozpočtových opatření <.>
<br> Rozpočet po provedených úpravách dosáhl v roce 2017 po konsolidaci objemu:
<br> Výdaje
<br>
<br> 2.890.269,20Kč
<br> Příjmy
<br>
<br> 2.573.481,-- Kč
Financování 316.788,20 Kč
Skutečné příjmy a výdaje po konsolidaci v roce 2017:
<br> Výdaje 2.881.159,83Kč
<br> Příjmy 2.572.779,73Kč
<br> Financování 310.380,10Kč
<br> Druh příjmů
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR *
% plnění UR *
<br> Daňové příjmy
<br> Třída 1
1 948.600,00
2.103.812,00
2.103.223,02
107,94
99,97
<br> Nedaňové příjmy
<br> Třída 2
269.000,00
220.334,00
220.221.71
81,87
99,95
<br> Kapitálové příjmy
<br> Třída 3
0,00
6.930,00
6.930,00
0,00
100,00
<br> Dotace
<br> Třída 4
57.800,00
242.405,00
242.405,00
300,90
100,00
<br> Příjmy celkem
2.275,400,-
2.573.481,00
2.572.779,73
113,10
99,97
<br>
* SR = schválený rozpočet,UR = upravený rozpočet <,>
Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové,které dosáhly částky celkem 2.103.812 Kč.Tyto příjmy spravují z části finanční úřady,místní a správní poplatky jsou vybírány přímo obecním úřadem <.>
<br> Daňové příjmy vybírané Finančními úřady třída 1:
Druh daně
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR
% plnění UR
<br> Ze závislé činnosti
370.000,-
427.300,-
427.282,46
115,48
100,00
<br> Z podnikání
13.000,-
11.500,-
11.465,37
88,20
99,70
<br> Z příjmu práv.osob
390.000,-
425.692,-
425.446,47
109,09
99,94
<br> Z přidané hodnoty
830.000,-
863.100,-
863.095,09
103,99
100,00
<br> Z nemovitostí
250.000,-
273.110,-
273.103,01
109,24
100,00
<br> Z příjmů PO za obce
<br> 15.010,-
15.010,-
<br> 100,00
<br> Daň z hazardních her
<br> 5.250,-
5.248,51
<br> 99,97
<br> Odvod z loterií
8.000,-
5.500,-
5.440,06
68,00
98,91
<br> Z kap.výnosů
45.000,-
38.600,-
38.532,05
85,63
99,82
<br> CELKEM
1.906.000,-
2.065.062,-
2.064.623,02
107,94
99,97
<br>
Daňové příjmy vybírané obecním úřadem třída 1:
Druh daně
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR
% plnění UR
<br> Správní poplatek
100,-
0,-
0,-
<br>
<br> Poplatek KO
40.000,-
36.250,-
36.250,-
90,63
100,00
<br> Poplatek ze psů
2.500,-
2.500,-
2.350,-
94,00
94,00
<br>
<br> -
<br>
<br>
CELKEM
42.600,-
38.750,-
38.600,-
90,96
100,00
<br>
Nedáňové příimy třída 2:
Druh příjmu
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR
% plnění UR
<br> Příjmy z lesa
100.000,-
39.000,-
38.972,-
38,97
99,93
<br> Vodné,stočné
116.000,-
107.606,-
107.581,-
92,27
100,00
<br> Komunál.služby
17.000,-
33.540,-
33.540,-
197,88
100,00
<br> Za odpady Ekokom
15.000,-
12.500,-
12.449,50
83,00
99,60
<br> Finan.vypořádání
<br> 8.308,-
8.308,-
<br> 100,00
<br> Činnost místní správy
5.000,-
0
<br>
0
<br> Pohřebnictví
1.000,-
160,-
160,-
16,00
100,00
<br> Z úroků,dividend
15.000,-
14.120,-
14.111,21
94,07
99,94
<br> Přijaté náhrady
<br> 5.100,-
5.100,-
<br> 100,00
<br> CELKEM
269.000,-
220.334,-
220.221,71
81,87
99,95
<br>
<br> Kapitálové příjmy třída 3
<br> Druh daně
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR
% plnění UR
<br> Prodej pozemky
0
6.930,-
6.930,-
<br> 100,00
<br> CELKEM
0,-
6.930,<,> -
6.930,-
<br> 100,00
<br>
DOTACE TŘÍDA 4 <.>
Dotace do rozpočtu obce Mlýny činily celkem 242.405,-Kč.Rozpis přijatých dotací a jejích čerpání je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
Poskytovatel
Účel
Položka
Rozpočet
Skutečnost
<br> MF
Globální-státní správa
4112
57,800,-
57.800,-
<br> Jihoč.Kraj
Oprava komunikace
4122
112.605,-
112.605,-
<br> MF
Volby parlament
4111
22.000,-
22.000,-
<br> Jihoč.Kraj
Nákup štěpkovače
4222
50.000,- <.>
50.000,-
<br>
<br>
<br>
<br>
Výdaje obce Mlýny podle platné rozpočtové skladby za rok 2017 dosáhly výše 3.313.332,65
Druh výdajů
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% čerpání SR
% čerpání UR
<br> Běžné výdaje
<br> Třída 5
2.135.400,-
2.635.520,20
2.626.437,20
122,99
99,66
<br> Kapitálové výdaje
<br> Třída 6
140.000,-
254.749,-
254.722,60
181,94
99,99
<br> Výdaje celkem
2.275.400,-
2.890.269,20
2.881.159,83
126,62
99,68
<br>
Výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem <.>
<br> Transfery :
<br> Druh transferu
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
% plnění SR
% plnění UR
<br> TJ Spartak Choustník finanční dar
5.000,-
5.000,-
5.000,-
10,00
100,00
<br> SDH příspěvek
0,-
2.320,-
2.320,-
<br> 100,00
<br> Příspěvky SMO,SMOOT,SMOJK
8.000,-
9.194,50
9.194,50
114,93
100,00
<br> SMOJK kompostéry
<br> 12.668,70
12,668,70
<br> 100,00
<br> DSO Pod Horou členské příspěvky
<,> -
12.400,-
12.400,-
<br> 100,00
<br> DSO Pod Horou příspěvek dotaci
30000...