Zépisy z jednz’mi orgzinfi dobrovolnywh svazkfi obci
I zépisy valné hromady svazku ORP Pfibram ze dne 30.11.2016 ~ schvéleny rozpoéet
2017,5.4.2017,14.6.2017 - schvéleny zévéreény fiéet 2016,13.9.2017,8.11.2017
(nepf‘ezkoumévéno,pouzito podpi’lrné)
Zépisy z jednz’mi statutfirnich orgénfi véetné usneseni
<.> rada Dobrovolného svazku ORP Pfibram ze dne 12.1.2017,5.4.2017,14.6.2017 <,>
13.9.2017,8.11.2017 (nepfezkoumévéno,pouiito podpfimé)
<br> V kontrolovaném obdobi Dobrovolny svazek obci ORP Pfibram,dle prohlééem’ pfedsedkyné
svazku,neuzavfel smlouvu kupni,sménnou,daxovaci,néjemm’,pachtovm’,smlouvu
o Vipfijéce,Vyprose,0 nabyti,pfevodu nebo 0 zfi'zeni préva stavby kpozemku ve svém
Vlastnictvi,ani jinou smlouvu o nabyti a pfevodu majetku Véetné smlouvy 0 nakIédéni
svécndmi préwy,nehospodafil smajetkem stétu,neruéfl svym majetkem za zévazky
fyzickjfch a prévnickych osob,a to XXX v pfipadech taxativné vyjmenovanjmh v § XX odst.X
zékona 0 obcich,nezastavil movity a nemovity majetek,neuzavfel smlouvu 0 pfijeti
a poskytnutl' fivéru nebo zépfijéky,smlouvu o peskytnuti dotace,smlouvu 0 pfijeti dotace <,>
smlouvu 0 pfevzeti dluhu,o pfevzeti ruéitelského zévazku,0 piistoupeni k zévazku a smlouvu
0 sdruieni,smlouvu o spoleénosti a poskytovém’ majetkonch hodnot podle smlouvy
0 sdruieni,jehoi je DSO spoleém’kem,nekoupil ani neprodal cenné papiry,obligace,nevydal
komunélni dluhopisy,nezfi'dil ani nezruéil pfispévkovou organizaci a organizaém’ slozku <,>
nezaloiil ani nezruEil prévnickou osobu,neuskuteénil majetkové vklady do pre'wnickych osob <,>
neprovozoval hospodéfskou (podnikatelskou) éinnost,uskuteénil pouze vefejné zakézky
malého rozsahu <.>
<br> B.Zjiéténi z pfezkouméni
Pf-i pfezkoumém’ hospodafeni Dobrovolny svazek obci ORP Pfibram:
<br> Nebyly zji§tény chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnéni opatfeni k odstranéni nedostatki’l zjiétényIch:
a) pi‘i dilél'm piezkouméni
<br> Nebyly zji§tény chyby a nedostatky <.>
<br> b) pi‘i pi‘ezkouméni hospodaf'eni za pi‘edchozi rokv
<br> Nebyly zji§tény chyby a nedostatky <.>

Bankovni vypis
I k zékladm’mu béinému fiétu é.4190000359/0800 vedenému u CS a.s <.>,VYpisy 6.10 - 11
za obdobl’ 0d 1.10.2017 do 30.11.2017,VYpis ('2.12 za obdobi 0d 1.12.2017
do 31.12.2017 <,>
I k dvérovému fiétu - é.433645429/0800 vedenému u CS a.s <.>,VjIpis é.3 26 dne 1.3.2017
(byl doplacen a ukonéen ke dni 31.8.2016)
Uéetni doklad
I kpokladné é.17-701—00011 - 17-701-00017,é.17-701-00018 - 17-701-00022 <,>
I k zékladm’mu béine’mu 116m 6.4190000359/0800 vedenému u CS a.s <.>,é.17-802-00176
- 17-802-00207,é.17-802-00208 - 17-802-00223 <,>
I k fivérovému fiétu 6.433645429/0800 vedenému u CS a.s <.>,é.17-803-00013 -
17-803-00015 <.>
Pokladni kniha (denik)
I ke dni 18.12.2017,skonto pokladm’ hotovosti ve vyéi 3.087,— Ké souhlasilo se zx‘istatkem
V pokladm' knize k uvedenému datu V 8.40 hod <.>,ke dni 31.12.2017 zfistatek 3.087; Ké <.>
Pokladm’ doklad
I pfijmové a vydajové é.17-701-00011 - 17-701-00017 za obdobi 0d 14.4.2017
do 9.6.2017,é.17-701-00018 — 17-701-00022 za obdobi 0d 8.8.2017 do 28.10.2017 <.>
Evidence pohledévek
I ke dni 31.12.2017
Evidence zévazkfi
I ke dni 31.12.2017
Evidence majetku
I ke dni 31.12.2017,vedena V majetkovém programu KEO
Inventurni soupis majetku a zz’wazkfi
I Sloika inventarizace majetku svédéici o vykonané fyzicke' a dokladove’ inventarizaci
majetku a zévazkfi ke dni 31.12.2017,Plén inventarizace ze dne 28.12.2017,Pr0§koleni
inventarizaéni komise ze dne 28.12.2017,inventumi soupisy majetku a zévazkfi
dobrovolného svazku obci ORP Pfibram ke dni 31.12.2017,Inventarizaém’ zpréva
ze dne 30.1.2018 <.>
Mzdové agenda
I k finanénl’m odméném zaméstnancfi DSO ORP Pfibram z Vyplatnich listkfi za obdobi
srpen - listopad 2017),26 Mzdovych 1ist1°1 za rok 2017 <.>
Odméfiovz’mi élenl‘i zastupitelstva
I tajemnik Dobrovo1ného svazku ORP Pfibram,J,V.- specialista na vefejné zakézky
(z Vyp1atn1'ch1istkfi za obdobi srpen — listopad 2017),Mzdové listy za rok 2017
Uéetnictvi ostatm’
I I'léetni Zévérka Dobrovolne'ho svazku ORP Pfibram za rok 2016 véetné protoko1u <,>
schvélena valnou hrornadou svazku dne 14.6.2017 <.>
Pracovni smlouvy véetné platovych vymérl‘i
I ze dne 19.4.2017 uzavfené mezi D0br0v01n3’1m svazkem obc1' ORP Pfibram a Bc.J.K <.>
(specialista na vefej né zakézky) <.>
I 26 due 11.4.2017 uzavfené mezi Dobrovolnjlm svazkem obci ORP Pfibram a p1’.J.V <.>
(specialista na vefejné zakézky)
Vniti‘ni pi‘edpis a smérnice
I k vyuiiti v roce 2017 (Smérm'ce k podrozvaze 26 due 1.10.2017,Smémice k pouiivéni
platebni karty VISA Busines ke dni 1.10.2017),nepi‘ezkoumévéno,pouiito podpfirné <.>

A.Pfezkoumané pisemnosti Rozpoétovy vyhled I sestaven na roky 2017 - 2020 schvélen valnou hromadou dne 30.112016 (zvefejnén 0d 26.2.2017).Naivrh rozpoétu I na rok 2017 zvefejnén na fifednich deskach élenskych obci a v elektronické podobé 0d 16.9.2016 do 30.11.2016.Schvéleny rozpoéet I na rok 2017,projednén a schvélen valnou hromadou svazku dne 30.11.2016 jako schodkovy (schodek rozpoétu bude dorovnén fivérem),rozpoéet p0 schvélem’ zvei‘ejnén dne 1.12.2016) Rozpoétové opatl‘eni.1 schvéleno radou svazku dne 5.4.2017 (zvefejnéno dne 10.4.2017).2 schvéleno valnou hromadou dne 14.6.2017 (zvefejnéno due 15.6.2017).3 schvéleno radou svazku dne 13.9.2017 (zvefejnéno dne 19.9.2017).4 schvéleno radou svazku dne 8.11.2017 (zvefejnéno due 8.11.2017).5 schvéleno radou svazku dne 8.11.2017 (zvefejnéno dne 15.1.2018) nepfezkoumévéno,pouiito podpfimé Zi’wéreény l'léet I za rok 2016,zvefejnén na fifednich deskéch élenskych obci 0d 16.5.2017 do 30.5.2017,projednén a schvélen valnou hromadou svazku spo1u se Zprévou o vysledku pfezkoumém' hospodafem’ svazku dne 14.6.2017 s vyjédfem'm “bez Vthad" @o schvélem' zvefejnén nebyl).VYkaz pro hodnoceni plnéni rozpoé’tu I FIN 2 - 12 M sestaven ke dni 28.2.2017,30.6.2017,30.9.2017,30.11.2017,31.12.2017 ze dne 25.1.2018 — dle potf‘eby Vykaz zisku a ztraity I sestaven ke dni 30.6.2017,30.9.2017,31.12.2017 26 due 19.1.2018 Rozvaha I sestavena ke dni 30.6.2017,30.9.2017,31.12.2017 26 dne 19.1.2018 Pffloha rozvahy I sestavena ke dni 30.6.2017,30.9.2017,31.12.2017 26 dne 19.1.2018 Uétovy’7 rozvrh I platn}? k vyuiiti v fiéetm’m obdobi 2017 Hlavni kniha I Kniha analytickych (podrozvahovych) fiétfx Za obdobi 11/2017,za obdobi 1—12/2017 ze dne 20.5.2018.Kniha do‘s'lych faktur I ke dni 12.12.2017 do fa 6.11 — dle potfeby Kniha odeslanych faktur I ke dni 18.6.2017 do fa (‘2.40 - dle potfeby Faktura I 6.8 ze dne 30.6.2017 ve VSI§i 26.015,- Ké za metodickou,technickou a poradenskou éinnost na projektu "Posilovéni administrativni kapacity obci na bézi meziobecm’ spolupréce",I 6.10 26 dne 29.9.2017 ve v57§i 29.040,— K6 za metodickou,technickou a poradenskou éinnost na projektu "Posilovémi administrativm’ kapacity obci na bézi meziobecni spolupréce".O< (x (x (x O(

Povéfem’ k pfezkouméni podle § 5 odst.1 zékona é.420/2004 8b <.>,§ 4 a § 6 zékona
é.255/2012 Sb <.>,v§e ve znénl' pozdéj§ich pfedpisfi,vydala vedouci Odboru kontroly
Krajske’ho fifadu Stfedoéeského kraje Mgr.Stépénka Dvofékové Tylcové dne 7.8.2017,pod
é.j.098231/2017/KUSK <.>
<br> PFedmétem pi‘ezkouméni jsou dle ust.§ 2 zék.é.420/2004 Sb <.>,ve zném’ pozdéjéich
pfedpisfi,lidaje o roém'm hospodafem' fizemniho celku,tvofici souéést zévéreéného fiétu podle
zékona é.250/2000 Sb <.>,ve znénl' pozdéj§ich pfedpisfi,a to:
<br> plnénl' pfijmfi a Vydajfi rozpoétu,Véetné penéim’ch operaci tykajicich se rozpoétOVSIch
prostfedkfi <,>
<br> finaném’ operace,tykajici se tvorby a pouiiti penéinich fondfi <,>
<br> néklady a VSInosy podnikatelské éinnosti L’lzemniho celku <,>
<br> penéim’ operace,tYkajici se sdruZenYch prostfedkfi vynaklédanych na zékladé smlouvy
mezi dvéma nebo Vice lizemnimi celky,anebo na zékladé smlouvy s jinymi
prévnickymi nebo fyzickymi osobami <,>
<br> fmaném’ operace,tykaj ici se cizich zdrojfi ve smyslu prévnich pfedpisfi o fiéetnictvi <,>
hospodafenl’ a naklédéni s prostf'edky poskytnutjlmi z Nérodm'ho fondu a s dal§imi
prostfedky ze zahraniéi poskytnutYmi na zékladé mezinérodm’ch smluv <,>
<br> vyfiétovéni a vypofédéni finaném’ch vztahfi ke stétm’mu rozpoétu,krozpoétfim krajfi <,>
k rozpoétfim obci k j inym rozpoétfim,ke stétnl'm fondfim a k dal§im osobém <,>
<br> nakléda’m’ a hospodafem’ s majetkem ve vlastnictvi fizemniho celku <,>
<br> naklédéni a hospodafem’ s XXX etkem stétu,s nimi hospodafi’ fizemm’ celek <,>
<br> zadz’wém’ a uskuteéfiovéni vefejnjwh zakézek,s vyjimkou fikonfi a postupfi
pfezkoumanYch organem dohledu podle zvlé§tniho prévm'ho pfedpisu <,>
<br> stav pohledévek a zévazkfi a naklédéni s nimi <,>
<br> ruéem’ za zzivazky fyzicchh a prévnicchh osob <,>
<br> zastavovém’ movitych a nemovitjlch véci ve prospéch tf‘etich osob <,>
<br> zfizovénl' Vécnych bfemen k XXX etku fizemniho celku <,>
<br> L’léetnictvi vedené fizemm’m celkem <,>
<br> ovéfem’ poméru dluhu flzemniho celku k prfiméru jeho pfijmfi za posledni 4 rozpoétove'
roky podle prévniho pfedpisu upravujiciho rozpoétovou odpovédnost <.>
<br> Pfezkoumz’mi hospodafeni bylo provedeno VybérOVYm zpfisobem s ohledem na Vyznamnost
jednotlichh skuteénosti podle pfedmétu a obsahu pfezkouméni.Pfi posuzovéni jednotlivych
pra’vm’ch fikonfi se vychélzi ze zném’ prévm’ch pfedpisfi platnych ke dni uskuteénéni tohoto
fikonu <.>
<br> Podle ustanovem’ § 2 odst.3 zékona é.420/2004 Sb.nebyly pfedmétem pfezkouma’m' fidaje <,>
na které se vztahuje povinnost mléenlivosti podle dafiového fédu <.>
<br> Posledm’ kontrolnl' fikon byl uéinén dnem pfedém' Zprévy 0 vyisledku pfezkoumém’: 22.5.2018 <.>

/
<br> Krajskv OFad Stfedoéeského kraje ‘
ODBOR INTERN1HO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovské 11
150 21 Praha 5
<br>
<br> SpZn: S27074O75/2017/KUSK Stejnopis 6.U
Q; 006984/2018/KUSK
<br> Zpréva 0 vysledku pfezkouméni hospodaf‘eni
<br> DSO DOBROVOLNY SVAZEK OBCi ORP
PRiBRAM
1(":: 04513151
za rok 2017
<br> Pfezkouméni hospodai‘em’ DSO Dobrovolny svazek obci ORP Pfibram za rok 2017 bylo
zahéjeno dne 31.07.2017 doruéenim oznémeni o zahéjeni pfezkouméni hospodafeni
zaslaného pfezkoumévajicim organem <.>
<br> Pfezkouméni se uskuteénilo ve dnech:
<br> - 22.05.2018
<br> I 18.12.2017
na zékladé zékona é.420/2004 8b <.>,0 pfezkoumévém’ hospodafeni Lizemm'ch samosprévnYch
celkfi a dobrovolnych svazkfi obci,ve znénl’ pozdéjéich pfedpisfi a V souladu se zékonem
é.255/2012 Sb <.>,0 kontrole (kontrolni fad) <.>
<br> PFezkoumévané obdobi: 01.01.2017 - 31.12.2017
<br> Pfezkoumém’ probéhlo v sidle DSO: Zémeéek — Emestinum,Tyréova 106
261 01 Pfibram
<br> Pfezkouméni vykonali:
<br> - kontrolor povéieny fizenim pfezkoumém’: Ing.Monika spergerové (dne 22.5.2018)
- kontrolor: XXXXX XXXXX
<br> Zéstupci DSO: Blanka Strnadové - pfedsedkyné svazku
<br> Bc.J ii‘i Kuiel - taj emnik
Jitka Balounové - fiéetni