|<: f'i-"iiřak'ú [_] řad Cipi iE'Jf.“i1"erEliškÉhií L:.1151119
<br> Zborovská 11 ISÚ EI Praha 5
<br> SpÍn: SZ_Ú£333TEI2ÚIWKLISK Stejnopis.č.2 Čj.: omnoomsmUSI—z
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> oso HORYMÍR rů; TEEB-1141 za rok 201?
<br> Přezkownáni huapodařeni DSO XXXXXXX ra XXX XXXX? bylo zahájeno dm: IÚHTJUIT doručonim oznámeni o zahájení přezkoumání hospodaření zadaného přezkoumávnjicim orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uakutečniíu ve dnech:
<br> ' 221353313
<br> ' M.WJJÚH na základě zákona &.42W2UÚ4 Sb.<.> o přexkoumávani hospodaření územních samosprávných celků & ůohrovolnýoh svazků obcí.ve mení pozdůíších předpisů a v souladu aa zákonem Č.25321312 Fab.<.> o kontrole (kontrolni řad) <.>
<br> Přezkoumňvané obdobi: [III.IIJIIJÍH'JIr - JIJLIDIT Přezkoumání proběhlo v sídle DSG: Úhťť Svinaře Úhucni 42
<br> :o? 23 Sv inařo
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXX - kontroioři: XXXXX XXXXXXXXXX ( XX.X.XiXX?_|
<br> Jiřina Šamannvů (19.49.2131 ?].PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Zástupce DSO: Vladimir Roztočil - předseda
<br> Pověření k přezkoumání podle g 5 odst.1 zákona č.42ílí2ílů4 Sb <.>,5 4 a tj či zákona č.255521312 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů.výdalá vedouci Odboru kontrolý Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne ?.SJUIT.pod č.j.ÚÚEÉBHÉUITIKUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.ji 2 zák.č.ášůííúúá Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.údaje o měním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.25ÚJI|ÉDÚÚ Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <.>
<br> finanční operace.týkající se tvorbý a použití peněžních í'ondů <.>
<br> nákladý a výnosý podnikatelske činnosti územního celku <.>
<br> peněžní operace.týkající se sdružených prostředků výnakládaných na základě smlouvý mezi dvěma nebo více územními celký.anebo na základě smlouvý sjinými právnickými nebo t'ýzickými osobami <.>
<br> finanční operace.týkající se cizích zdrojů ve smýslu právních předpisů o účetnictví.hospodaření a nakládání s prostředký poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředký ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <.>
<br> 1výíičtování a výpořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů.k rozpočtúm obci k jiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <.>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státtz s nímž hospodaří územní celek <.>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpistL
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <.>
<br> ručení za závazký t'ýzických a právnických osob <.>
<br> zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob„
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celkm
<br> účemictví vedené územním celkem <.>
<br> ověření poměru dluhu ůzenmiho celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roký podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Přezkoumání hospodaření býio provedeno výběrovým způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzovánijednotlivých právních úkonů se výchází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.álúílůůfi Sb.nehýlý předmětem přezkoumání údaje.na ktere se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon hýl učiněn dnem předání zprávý o výsledku přezkoumání: 214352018 <.>
<br> LJ
<br> A.Přezkoumaně písemností Rozpočtový výhled ' na roký 21115 - 211111.schválen shromážděním starostů svazku dne 16.12.2614 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 18.11.21116 - 13.12.21116.v sídle svazku Schválený rozpočet ' zasedáním starostů svazku dne 13.12.21116jako výrovnaný.v položkovčm členění Rozpočtová opatření v č.1 - schváleno na zasedání starostů dne 2?.6.211 I ? ' č.2 - schváleno na zasedání starostů dne 19.12.2111? Závěrečný účet - schválen na zasedání starostů dne 2?.6.2111?.s vyjádřením "bez výhrad".společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku - návrh zveřejněn ve dnech 311.5.21111' - 23.6.2111? v sídle svazku 1|výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestaven k 31.3.<.> 311.6.<.> 31.8.2111 ? ze dne 11.11.2111 ?.k 31.12.2111? ze dne 25.1.2111 E výkaz zisku a ztrátý ' sestaven k 31.3.<.> 31.16.2111? ze dne 13.1.2111 ?.k 31.12.2111? ze dne 2.2.21118 Rozvaha ' sestavena k 31.3.<.> 311.6.2111? ze dne 18.1.2111 ?.It 31.12.2111? ze dne ?.2.213111 Příloha rozvahý - sestavenak 31.3.<.> 311.6.2111? ze dne 18.?.2111?.k 31.12.2111? ze dne 1221118 Účtový rozvrh ' předložen platný pro rok 2111? Hlavní kniha ' předložena k 31.8.<.> 31.12.2111? — die potřebý Účetní denik ' předložen k 31.11.<.> 31.1 2.2111 ? - dle potřeb:—' Kniha došlých fak...