zÁv
<br> v
<br> ERE
<br> Obec Lenešice
<br> IČO: 00265098
<br> (v Kč)
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 -J2017
<br> ČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2017
<br> 2015 2016 2017 PŘÍJMY 23 899 977,10 23 384 958,27 25 388 832,44 VÝDAJE 23 959 858,26 20 443 689,99 22 115 793,28 54100 -59 881,16 2 941 268,28 3 273 039,16 1.1.Běžný rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 24 068 202,44 17 841 300,00 20 889 300,00 134,90 115,22 VÝDAJE 20 398 545,91 18 812 300,00 24 581 300,00 108,43 82,98 SALDO 3 669 656,53 -971 000,00 -3 692 000,00 1.2.Kapitálový rozpočetgo17 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 1 320 630,00 1 250 000,00 105,65 VÝDAJE 1 717 247,37 2 080 000,00 3 493 000,00 82,56 49,16 54100 -396 617,37 -2 080 000,00 -2 243 000,00
<br> ;.Rozpočtové hospodaření dle tříc_l _ PŘÍJMY 3,017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> 1-DAŘ0vE PŘÍJMY 20 217 420,64 17 082 000,00 17 622 000,00 118,36 114,73
<br> 2-NEDAN0VE' PŘíJMY 2 086 250,80 265 000,00 1 244 000,00 787,26 167,71
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘíJMY 720 630,00 600 000,00 120,11
<br> 4-PŘíJATE TRANSFERY 2 364 531,00 494 300,00 2 673 300,00 478,36 88,45
<br> CELKEM PŘÍJMY 25 388 832,44 17 841 300,00 22 139 300,00 142,30 114,68
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> Sdílené daně 17 736 632,57 14 850 000,00 15 390 000,00 119,44 115,25
<br> Místní poplatky 777 689,84 747 000,00 747 000,00 104,11 104,11
<br> Správní poplatky 30 060,00 35 000,00 35 000,00 85,89 85,89
<br> Daň z nemovitostí 1 405 923,92 1 300 000,00 1 300 000,00 108,15 108,15
<br> Ostatní daňové příjmy 267 114,31 150 000,00 150 000,00 178,08
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 2016 2017
<br> Leden 1 010 718,04 1 152 358,20 1 246 297,03
<br> Únor 1 161 271,81 1 247 987,52 1 378 406,71
<br> Březen 836 874,87 1 226 085,60 1 467 902,18
<br> Duben 1 123 205,80 1 008 222,29 1 234 747,98
<br> Květen 1 010 404,37 1 034 328,32 1 293 827,31
<br> červen 1 226 068,82 1 581 593,41 1 735 306,40
<br> Červenec 1 573 446,65 1 742 525,88 1 935 328,97
<br> Srpen 1 095 852,32 1 157 609,89 1 332 383,91
<br> Září 1 632 401,55 1 611 521,16 1 398 007,78
<br> Říjen 955 546,49 1 206 466,45 1 305 146,76
<br> Listopad 1 222 871,27 1 260 942,25 1 401 648,48
<br> Prosinec 1 784 861,79 1 953 147,88 2 007 629,06
<br> CELKEM 14 633 523,78 16 182 788,85 17 736 632,57
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝJDAJE 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNĚ VÝDAJE 20 398 545,91 18 812 300,00 24 581 300,00 108,43 82,98 6—KAPITÁLOVÉ VYDAJE 1 717 247,37 2 080 000,00 3 493 000,00 82,56 49,16 CELKEM VÝDAJE 22 115 793,28 20 892 300,00 28 074 300,00 105,86 78,78 3.2.Závazné ukazatele 2017 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 17 576 300,00 22 581 951,64 Lesy a zemědělství 80 000,00 1 330 000,00 888 252,00 98 878,00 Doprava a spoje 2 260 000,00 5 697 180,90 Vodní hospodářství 480 000,00 174 455,24 Školství 2 922 000,00 661 000,00 5 169 666,37 Kultura 20 000,00 1 344 000,00 203 609,00 1 212 375,95 Sport 273 000,00 273 000,00 Zájmová Činnost 60 000,00 55 920,00 Bytové hospodářství 10 000,00 10 000,00 16 854,00 3 849,00 Veřejné osvětlení 600 000,00 647 481,00 Pohřebnictví 15 000,00 15 000,00 23 500,00 71 555,00 Zásobování teplem l 000 000,00 172 924,00 Územní rozvoj 650 000,00 255 723,30 230 000,00 Odpady 140 000,00 2 250 000,00 472 339,50 2 236 180,00 Veřejné prostranství 1 100 000,00 425 912,92 Hasiči a městská policie 670 000,00 18 500,00 124 210,17 Zastupitelstvo 1 200 000,00 1 007 832,00 Správa úřadu 4 640 300,00 262 254,00 4 219 358,53 Daně,pojištění a úroky 88 000,00 295 014,20 Ostatní finanční operace 4 849,00 Celkem 17 841 300,00 20 892 300,00 25 388 832,44 22 115 793,28 Použitá rezerva (z BÚ) 3 051 000,00 3 273 039,16 CELKEM -3 051 000,00 3 273 039,16
<br> 4.Skutečně PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017
<br> Rok Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Měsíc Příjmy Výdaje Přijmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Leden 1 212 501,25 1 017 840,76 2 630 758,89 829 894,85 1 971 090,79 1 016 774,14 Únor 1 426 956,02 952 713,00 1 449 820,76 1 169 296,26 1 817 840,78 1 399 088,29 Březen 1 305 818,92 960 420,40 1 825 069,99 830 832,69 1 976 754,25 1 353 026,32 Duben 1 348 985,58 995 540,25 1 196 104,28 1 264 891,84 1 568 045,50 1 354 348,00 Květen 1 175 315,55 1 578 801,39 1 414 741,19 1 293 347,03 2 237 973,18 1 261 747,57 Červen 2 485 026,97 1 485 901,78 2 831 138,55 1 082 231,29 2 838 013,18 1 810 575,22 Červenec 2 039 009,20 1 220 402,60 2 022 829,47 1 096 773,32 2 590 146,08 1 377 128,68 Srpen 1 299 198,66 1 794 811,75 1 625 532,13 2 250 179,60 1 503 836,84 1 516 944,75 Září 2 272 802,08 964 119,55 1 998 425,46 1 446 796,50 2 553 159,08 1 491 938,07 Říjen 1 349 744,19 2 847 964,76 1 310 810,97 2 621 439...