lh-
<br> Brno
<br> spol.s r.o.manualu-.datavl | puwmáhhdhy
<br> ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Podle zákona c.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorskěho standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.") <.>
<br> pro územní samosprávný celek
<br> STA TUTÁRNÍ MĚS TO os TRA VA
<br> Mob Proskovice,IČ: 00845451
<br> za období 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Tel +420 603 243 786 | Tel +420 736 247 002 E-mail info©hzbrnocz HZ Brno,spol.s r.o.] Minská 160/102 l 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně,oddíl C,vložka 7112,IC 46954720
<br> Page 1 of 15
<br> \
<br> Brno
<br> spol.s r.o."dusitanů dalla-M | parami/i My
<br> 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“): Název organizace: Statutární město Ostrava,Mob Proskovice
<br> Adresa pro doručování: Světlovská 82/2,724 00 Ostrava
<br> Auditor/auditorské společnost: 1.H 2 Brno spol.s r.o <.>,Minská 160/102,Žabovřesky,616 00 Brno,IČO 46964720 2.Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Ing.XXX XXXXX,odpovědný auditor
<br> lng.XXXXXXXXX XXXXXX — asistent auditora
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX — senior asistent auditora Bc.XXXX XXXXXXXXX MSc.— asistent auditora
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením & 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením g 2 písm.b) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání:
<br> Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno na adrese Městského obvodu a v sídle auditora <.>
<br> Tel +420 603 243 786 | Tel +420 736 247 002 E-mail info©hzbrnocz HZ Brno,spol.s r.o.l Minská 160/102 | 616 00 Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně,oddíl C.vložka 7112,IC 46964720 Page.2 of 15
<br> Brno
<br> spol.s r.o.iudirnll.M.:—hnan- pol-adem“ Wiky
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření za období 1.1.2017 až 30.9.2017 bylo uskutečněno ve dnech 1.—3.11.2017,závěrečné přezkoumání hospodaření ve dnech 3.-5.4.2018 <.>
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou společností:
<br> - Prvním úkonem byla příprava a soupis podkladů pro provedení průběžného přezkoumání hospodaření za rok 2017 <.>
<br> - Posledním úkonem při přezkoumání hospodaření bylo ověření výpočtu závazných ukazatelů a vyhotovení této zprávy <.>
<br> II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 5 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení 9 17 odst.2 a 3 zákona
<br> č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> o) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Tel +420 603 243 786 | Tel +420 736 247 002 E_majj info©hzbchz HZ Brno,spol.s ro.| Minská 160/102 '.(315 00 Brno.Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně,oddíl C,vložka 7112,lC 46964720 Page 2 of 15
<br> Brno
<br> spol.s r.o <.>
<br> manu.M.aanm- pwmmn mno <,>
<br> Předmětem přezkoumání vsouladu s ustanovením g 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále oblasti:
<br> a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> f) zastavování movit...