KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> ODBQR EKONOMICKÝ,<,>,_,<,> QDDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI oscr A KONTROLY Skroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2432/17
<br> Zpráva oivýsledku přezkoumání hospodaření USC Vlkanov,ICO: 00572233 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 06.03.2018
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Vlkanov Vlkanov 24,345 22 Poběžovice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXX XXXXXX — starosta obce
<br> - Veronika Houdková - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu na rok 2017 Rozpočtová opatření RO č.1 - 7 Rozpočtový výhled na období 2017 - 2019 Schválený rozpočet roku 2017 Závěrečný účet za rok 2016 Bankovní výpis ČS č.dokladu 1 - 606 <,>
<br> ČNB č.dokladu 2001 - 2016,předpisy fa došlých 40001 - 40138,VUD č.dokladu 60001 - 60029 <.>
<br> Evidence majetku vlastni evidence majetku Evidence poplatků za odpady a psy roku 2017 Faktura fa došlé č.1 - 141,fa odeslané č.1 - 96 Hlavní kniha k 31.12.2017 Inventurni soupis majetku k 31.12.2017 a závazků Kniha došlých faktur roku 2017 Kniha odeslaných faktur roku 2017 Mzdová agenda mzdové listy za rok 2017 a předpisy mezd č.dokladu 20001 - 20012 Pokladní doklad PPD a VPD č.úč.dokladu 1001 - 1012 Pokladní kniha (deník) roku 2017 Příloha rozvahy k 31.12.2017 Rozvaha k 31.12.2017 Účetní deník leden až prosinec 2017 Wetní doklad předpisy fa došlých 40001 - 40138,VÚD č.dokladu 60001 - 60029.Výkaz pro hodnocení leden až prosinec 2017 plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 Smlouvy a další materiály 1.Smlouva o poskytnutí účeldotace č.37742017 ze dne k přijatým účelovým 5.9.2017 z PK na výstavbu dětského hřiště ve výši 290 dotacím ' 000,00 Kč <,>
<br> 2.Smlouva o poskytnutí účeldotace č.49762017 ze dne 30.11.2017 z PK na odstranění havar.stavu části vodov.řadu ve výši 200 000,00 Kč <.>
<br> Smlouvy o převodu 1.KS ze dne29.5.2017 - koupě pozemku p.č.40,majetku (koupě,prodej,2.Smlouva o bezúpl.převodu č.1001991730 ze dne 26.směna,převod) 4.2017 <,>
<br> 3.Smlouva o bezúpl.převodu č.1002991730 ze dne 23 4.2017._,Zápisy zjednání prosinec 2016 - prosinec 2017 zastupitelstva včetně usnesení _ _: Nespecifikován zápisy kontrolního a finančního výboru za rok 2017 )
<br> B.Zjištění z konečného (jednorázového) přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vlkanov: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vlkanov za rok 2017 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (5 10 odsg 3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vlkanov za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420I2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vlkanov za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10.odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 072%
<br> b) podil závazků na rozpočtu územního celku 4,32 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 2,83% celku
<br> Byl zjištěn dle 9 10 odst.4 písm.c) následující dluh územního celku:
<br> A.1 Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního
<br> předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový
<br> „Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Vlkanov k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem,tak abychom získaly přiměřenou jistotu,kvyslovení následujícího závěru.Dluh ÚSC Vlkanov nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.Při ověření bylo zjištěno,že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové rokyje nulový.“
<br> ÚSC prohlašuje,že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní,úplné a správné a nebudou již měněny <.>
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 06.03.2018
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> J itka/Volfíková
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahují...