R_2018_06
Město Nová Paka - rozpočet 2018 rozpočtové opatření číslo 2
návrh úpravy rozpočtu pro jednání zastupitelstva dne: 11.června 2018
<br>
č.PŘÍJMY v tis.Kč plán sportovci 12/31/17 2018 2018 2018
řádku Org.skutečnost schválený úprava_duben úprava _červen
1 Daně z příjmů 32,000 32,000 12500,7000,500,13000 54,805 60,000 60,000 60,000 0
2 Daň z přidané hodnoty 19,000 19,000 51,025 55,000 55,000 55,000 0
3 Daň z nemovitosti 2,500 2,500 4,890 4,000 4,000 4,000 0
4 Správní poplatky 3,000 3,000 3,692 3,000 3,000 3,000 0
5 Místní poplatky 1,200 1,200 PSI=200,Veř.prostran.=400,VHP=902 30 0 0 0 0
6 Odvod z loterií 617 0 0 0 0
7 Daň z příjmů placená městem 1,000 1,000 4,028 0 3,925 3,925 0
8 Výtěžek z výherních automatů 0 0 0 0 0
10 DANĚ A POPLATKY 58,700 58,700 119,087 122,000 125,925 125,925 0
11 10 6171 Nájmy pozemků 500 500 1,370 1,500 1,500 1,500 0
12 704 3612/13 Nájmy - Termoreal 6,300 6,300 4,242 4,000 4,000 4,000 0
13 210 2321 VOS,a.s <.>,příspěvek na invest.výstavbu = ČOV,dle smlouvy 08/2012 3,981 3,900 3,900 3,900 0
14 10 1032 Lesy 1,000 1,000 1,891 1,000 1,000 1,000 0
15 540 6171 Prodej pozemků 3,439 8,000 8,000 8,000 0
16 540 3612 Prodej budov 1,040 0 0 0 0
20 PŘÍJMY Z MAJETKU 7,800 7,800 0 15,963 18,400 18,400 18,400 0
21 6310 Úroky 200 200 10 0 0 0 0
22 713 Úvěr Fotbalový klub 0 0 0 0 0
23 710 Úvěr BK 331 300 300 300 0
30 FINANČNÍ PŘÍJMY 200 200 341 300 300 300 0
31 551 MěÚ - přenesená působnost 897 0 0 0 0
32 513 3349 Odbor školství 190 190 192 200 200 200 0
33 506 3314 Knihovna 80 80 92 90 90 90 0
34 Cizí žáci 200 200 128 0 0 0 0
35 Příspěvkové organizace města 9,465 0 9,046 9,046 0
36 704 Bazén_vypořádání loňského roku 686 686
40 PŘÍJMY SLOŽEK MĚSTA 280 280 10,774 290 9,336 10,022 686
41 Státní správa - na přenesenou působnost 12,458 12,458 13,261 13,261 13,828 13,828 0
50 DOTACE 12,458 12,458 13,261 13,261 13,828 13,828 0
51 551 UZ 13 011 soc.právní ochrana dětí 1,511 0 0 720 720
52 437 UZ 13 010 pěstounská péče 288 0 0 288 288
53 437 UZ 13 015 sociální práce 322 0 0 0 0
437 Projekt Podpora procesu plánování služeb 0 0 99 99
54 11 UZ 29 008 lesní hospodář 336 0 0 113 113
55 11 UZ 29 004 dřeviny 2 0 0 0 0
56 551 UZ volby 98 008 volby prezidenta 0 322 322 0
551 UZ 98 071_volby doplatek 56 56 0
57 515 Projekt ČR_PL kultura a spolupráce se vyplatí nám všem.<.> 200 200 200 0
58 518 Dotace z MV na cister.automob.stříkačku 2,500 2,500 2,500 0
59 518 Dotace KÚ - detto 1,000 1,000 1,000 0
60 235 Česko-polské stezky do pravěku? od Geoparku UNESCO po starohory 0 0 0 0
61 239 Dotace MMR_sociání bydlení 8,800 8,800 8,800 0
62 234 Dotace_dům č.p.325_nízkoprahový klub 8,000 8,000 8,000 0
63 234 Dotace_dům č.p.325 10,000 0 0 0
64 236 Dopravní terminál 0 0 0 0
65 247 Komenského ulice 11,400 11,400 11,400 0
66 180 ZŠ Husitská 14,500 0 0 0
67 40 Dotace_sochy Vrchovina 233 233 0
68 Dotace_opravy hasič.zbrojnice K.Újezd 250 250 0
69 Dotace_technologické centrum_obnova 5,600 5,600 0
518 Dotace_UZ 14 004_na JSDH 150 150
70 305 4116 Dotace pro ZŠ Komenského 415 415 0
71 302 4116 Dotace pro MŠ Školní 208 208 0
72 702 4122 Dotace USS 4,277 4,277 0
73 251 4116/4216 Dotace z MMR za rok 2017_územní studie 434 434 0
74 238 4216 Dotace z MMR za rok 2017_územní studie 331 331 0
75 0
80 OSTATNÍ DOTACE 2,459 56,400 44,026 45,396 1,370
91 706 3725 EKO KOM 1,342 0 0 0 0
92 Náhrada za zásah do komunikace_Kubík a.s.727 727 0
93 0 0 0 0
94 0
0
99 Zůstatek v bance - k 31.12.přísl.roku 87,654 49,000 87,654 87,654 0
100 PŘÍJMY CELKEM ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 250,881 259,651 300,196 302,252 2,056
VÝDAJE v tis.Kč plán sportovci 12/31/17 2018 2018 2018
skutečnost návrh_09 návrh_09 návrh_09
skutečnost schválený úprava_duben úprava_červen
A.Dotované investice - čistý příspěvek
101 515 Projekt ČR_PL kultura a spolupráce se vyplatí nám všem.<.> 271 550 550 550 0
102 235 Česko-polské stezky do pravěku? od Geoparku UNESCO po starohory 778 500 500 500 0
103 236 Dopravní terminál 2,548 1,000 1,000 1,000 0
104 239 Dům č.p.399 - sociální byty 383 13,700 13,700 14,200 500
105 234 Rekonstrukce objektu č.325 1,005 0 0 0 0
234 Rekonstrukce objektu č.325_nízkoprahový klub 10,000 10,000 10,000 0
234 Rekonstrukce objektu č.325_chytrá stonožka 14,000 0 0 0
234 Rekonstrukce objektu č.325_ostatní 11,000 8,000 8,000 0
106 210 ČOV Stará Paka 54 60 60 60 0
107 197 Chodník podél I/16 Kumburský Újezd 157 400 400 400 0
108 243 Chodník ul.V Aleji a Gebauerova 86 100 2,100 2,100 0
109 247 Revitalizace ul.Komenského,Masarykova nám.a ul.Tyršova 444 13,600 14,300 14,300 0
110 244 Ul.S.Suchardy a parkoviště 132 700 700 700 0
111 518 Cisternová automobilová stříkačka JDH 6,400 6,400 6,400 0
112 180 ZŠ Husitská 626 16,000 400 400 0
113 713 1FK Nová Paka_šatny 1,409 1,409 1,409 0
114 710 BK Nová Paka_modernizace ZS 100 100 100 0
115 712 TJ Nová Paka_šatny 100 100 100 0
116 Klášter Pavlánů 6,090 2,310 2,310 0
117 10 Nákup techniky TS 620 850 850 850 0
117 252 Územní studie veř.prostr.v ORP N.Paka 0 260 300 40
118 241 Malá vodní nádrž Vrchovina 2,434 465 465 0
1...