Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 21304/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Ledečsko
<br> se sídlem Husovo náměstí 7,584 01 Ledeč nad Sázavou,IČO: 70930902 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 30.října 2017 podle & 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 28.března 2018 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smysiu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 28.března 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Ledečsko
<br> Husovo náměstí 7 584 01 Ledeč nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložili: Ing.XXXXXX XXXX - předseda
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v Š 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434„ e-mail: posta©kr-vysocina.cz.|nternet; www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> l
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Ledečsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Ledečsko byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2017 - 2020 sestaven a schválen Valnou hromadou na jednání dne 23.6.2016,zveřejněn od 23.3.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úředních deskách členských obcí,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud (předloženo odeslání dokumentu členským obcím ke zveřejnění) Návrh rozpočtu — na rok 2017 zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí ve dnech 6.12.2016 - 22.12.2016 (předloženo odeslání dokumentu členským obcím ke zveřejnění ze dne 6.12.2016)
<br> Schválený rozpočet- na rok 2017 schválen Valnou hromadou na jednání dne 22.12.2016,zveřejněn od 23.3.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úředních deskách členských obcí,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby — zveřejněn dosud (předloženo odesláni dokumentu členským obcím ke zveřejnění)
<br> Závěrečný účet - za rok 2016 návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách členských obcí ve dnech 9.6.2017 — 28.6.2017 (předloženo odeslání dokumentu členským obcím ke zveřejnění),schválen Valnou hromadou na jednání dne 28.6.2017 s výrokem — bez výhrad,zveřejněn od 12.7.2017 na internetových stránkách města Ledeč nad Sázavou,včetně oznámení na úředních deskách členských obcí,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby — zveřejněn dosud (předloženo odeslání dokumentu členským obcím ke zveřejnění)
<br> Kniha odeslaných faktur — předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (stav faktur 0)
<br> Kniha došlých íaktur— předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (fa.č.1/2017)
<br> Účetní doklady - za měsíc září roku 2017 (účetní doklady č.32 -33 k bankovnímu výpisu č.9 ze dne 30.9 2017)
<br> Bankovní výpisy — předloženy podle stavu ke dni 30.9.2017 (Komerční banka,a.s.- 2x) Účtový rozvrh - předložen za měsíce leden - září roku 2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Příloha rozvahy — sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha — sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Listiny o založení právnických osob:
<br> - Zakiadatelská smlouva ze dne 22.3.2001 o ustavení Svazku obcí mikroregionu Ledečsko — Stanovy Svazku obcí mikroregionu Ledečsko ze dne 22.3.2001
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy Valné hromady:
<br> ze dne 22.12.2016
<br> ze dne 15.3.2017
<br> ze dne 10.4.2017
<br> ze dne 28.6.2017
<br> ze dne 25.9.2017
<br> Účetní závěrka svazku schválena Valnou hromadou najednání dne 28.6.2017
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemností:
<br> Rozpočtové opatření — rok 2017 schváleno valnou hromadou ...

Svazek obcí mikroregionu Ledeč IČO: 70930902
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.01 2,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 14.5.2018 7:26:30
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 2017 PŘÍJMY 99 317,34 102 267,23 98 896,62 VÝDAJE 46 096,00 94 039,00 52 499,00 SALDO 53 221,34 8 223,23 46 407,62
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 98 896,62 100 360,00 100 360,00 98,54 98,54
<br> VÝDAJE 52 489,00 100 360,00 100 360,00 52,30 52,30
<br> SALDO 4640162
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> SALDO
<br> ;.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách l-DAPÍIOVĚ PŘÍJMY
<br> 2-NEDAŘOVÉ PŘÍJMY 6,62
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘUATÉ TRANSFERY 99 990,00 100 360,00 100 360,00 99,54 99,54 CELKEM PŘÍJMY 99 996,62 100 360,00 100 360,00 99,54 99,54
<br> QI.Daňové příjmy - vybrané položky 201?
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR % UR schválený po změnách
<br> SdHenédaně
<br> Místní poplatky
<br> Správní poplatky
<br> Daňznemovnoai
<br> Ostatní daňové příjmy
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> nněsk 2015 2016 2017 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Záň ŘUen Ustopad Proýnec CELKERA
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd -
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVĚ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> VÝDAJE 2017 Skutečnost 52 489,00
<br> 52 489,00
<br> 3.1.Aqregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání Ostatnívýdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> 2016 skut
<br> 11 050,00 32 500,00
<br> 43 550,00
<br> 44 989,00
<br> 5 500,00 50 489,00
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transferyjiným subjektům Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Rozpočet schválený 100 360,00
<br> 100 360,00
<br> %
<br> 11,75 34,56
<br> 46,31
<br> 47,84
<br> 5,85 53.69
<br> Rozpočet po změnách 100 360,00
<br> 100 360,00
<br> 2017 skut
<br> 10 948,00 32 200,00
<br> 43 148,00
<br> 9 341,00
<br> 9 341,00
<br> %SR %UR
<br> 52,30 52,30
<br> 52,30 52,30
<br> %
<br> 20,86 61,35
<br> 82,20
<br> 17,80
<br> 17,80
<br> Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,doprprostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.) ' Pořízení vlastního majetku celkem investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Oblasti činností
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> 94 039,00 100,00 52 489,00 100,00
<br> 94 039,00 100,00 52 489,00 100,00
<br> ur.vr-
<br> Prijmy Výdaje Prumy Výdaje Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost 100 360,00 98 890,00
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy Odpady
<br> Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby
<br> Krizové stavy
<br> Hasiči a městská policie Zastupitelstvo
<br> Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně,pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem
<br> Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
<br> 100 360,00
<br> 100 360,00
<br> 100 360,00
<br> 6,62
<br> 98 896,62
<br> 52 489,00
<br> 52 489,00
<br> 46 407,62 46 407,62
<br> 4.Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 -
<br> Rok
<br> Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Záň Řůen Lutopad Prosinec CELKEhn
<br> 5.Financování 2017
<br> Název položky
<br> Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> 6.Monitorin obcí
<br> Popis
<br> 2017
<br> Skutečnost 2015 Příjmy
<br> 8 260,62
<br> 7 740,62
<br> 5 630,61
<br> 4 460,61
<br> 7 940,61
<br> 54 910,61
<br> 0,61
<br> 3 170,61
<br> 0,61
<br> 0,61
<br> 2 440,61
<br> 4 760,61
<br> 99 317,34
<br> Skutečnost
<br> -46 407,62 -46 407,62
<br> 2015
<br> Výdaje
<br> 3 771,00 8 331,00 3 774,00 3 752,00 3 747,00 3 752,00 3 742,00 3 749,00 3 742,00 3 742,00 3 752,00 242,00 46 096,00
<br> Rozpočet schválený
<br> 2016
<br> Skutečnos...