Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2015
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 002765112015 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Budislav
<br> Budislav 64
<br> 569 65 Budislav
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 940 000,00 836 900,00 836 930,81 89,0 100,00000 1111
<br> Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX XXX,00 37 780,58 94,5 99,90000 1112
<br> Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.95 000,00 116 600,00 116 550,09 122,7 100,00000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 900 000,00 1 082 500,00 1 082 452,34 120,3 100,00000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 25 100,00 25 080,00 99,90000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 1 900 000,00 2 137 900,00 2 137 866,72 112,5 100,00000 1211
<br> Odvody za odnětí půdy-z.p.f.9 400,00 12 600,00 12 579,00 133,8 99,80000 1334
<br> Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.372 600,00 373 300,00 373 300,00 100,2 100,00000 1340
<br> Poplatek ze psů 10 600,00 10 700,00 10 675,00 100,7 99,80000 1341
<br> Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 26 000,00 40 200,00 40 155,00 154,4 99,90000 1342
<br> Popl.užívání veřej.prostranst.500,000000 1343
<br> Poplatek z ubytovací kapacity 24 000,00 46 800,00 46 830,00 195,1 100,10000 1345
<br> Odvod z loterií a her krom VHP 15 000,00 18 300,00 18 304,38 122,0 100,00000 1351
<br> Správní poplatky 5 000,00 3 900,00 3 890,00 77,8 99,70000 1361
<br> Daň z nemovitých věcí 430 000,00 471 000,00 471 059,70 109,5 100,00000 1511
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.78 200,00 78 200,00 78 200,00 100,0 100,00000 4112
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 92 000,00 698 100,00 698 085,00 758,8 100,00000 4116
<br> Neinv.přijaté transf.od obcí 2 000,00 2 000,00 100,00000 4121
<br> Neinv.přijaté transf.od krajů 49 700,00 49 769,00 100,10000 4122
<br> Inv.přijaté transfery ze SF 1 200,00 1 200,00 1 250,00 104,2 104,20000 4213
<br> Ost.invest.přij.transf.ze SR 21 500,00 21 500,00 21 250,00 98,8 98,80000 4216
<br> Invest.přijaté transf.od obcí 5 000,00 5 000,00 100,00000 4221
<br> Invest.přijaté transf.od krajů 100 000,00 100 000,00 100,00000 4222
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 6 000,00 14 500,00 14 481,00 241,4 99,91012 2131
<br> Podnik.a restrukt.v zem.a pot 6 000,00 14 500,00 14 481,00 241,4 99,91012
<br> Př.z úhr.vydob.prost <.>,vyd.ner.30 000,00 26 000,00 26 038,00 86,8 100,12119 2343
<br> Ost.záležit.těž.prům.a energ.30 000,00 26 000,00 26 038,00 86,8 100,12119
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 65 000,00 95 900,00 95 856,20 147,5 100,02142 2111
<br> Ubytování a stravování 65 000,00 95 900,00 95 856,20 147,5 100,02142
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 25 000,00 25 000,00 100,02143 2111
<br> Příj.z prodeje zboží 20 000,00 28 100,00 28 076,00 140,4 99,92143 2112
<br> Cestovní ruch 20 000,00 53 100,00 53 076,00 265,4 100,02143
<br> Přijaté neinvestiční dary 70 000,00 70 000,00 100,03113 2321
<br> Základní školy 70 000,00 70 000,00 100,03113
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 16 300,00 16 285,00 814,3 99,93314 2111
<br> Příj.z prodeje zboží 37 200,00 37 161,00 99,93314 2112
<br> Přijaté neinvestiční dary 70 100,00 70 090,00 100,03314 2321
<br> Činnosti knihovnické 2 000,00 123 600,00 123 536,00 ***** 99,93314
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 700,00 3 672,00 99,23319 2111
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 32 000,00 32 900,00 32 900,00 102,8 100,03319 2132
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 800,00 830,00 103,83319 2324
<br> Ost.záležitosti kultury 32 000,00 37 400,00 37 402,00 116,9 100,03319
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500,00 600,00 600,00 120,0 100,03341 2111
<br> Rozhlas a televize 500,00 600,00 600,00 120,0 100,03341
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100,00 100,00 100,03349 2111
<br> Ost.záležitosti sdělov.prostř.100,00 100,00 100,03349
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 45 500,00 45 510,00 455,1 100,03399 2111
<br> Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 2,88 2,9 2,93399 2141
<br> Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 20 700,00 20 728,00 103,6 100,13399 2321
<br> FENIX,Výkaznictví 7.60.114 Strana 1 Tisk: 27.1.2016 16:36:29
<br>
<br> IČO: 00276511 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Obec Budislav sestavený k 31.12.2015
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Ost.zál.kult <.>,círk <.>,sděl.pros.30 100,00 66 300,00 66 240,88 220,1 99,93399
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 25 700,00 23 500,00 23 538,00 91,6 100,23612 2132
<br> Bytové hospodářství 25 700,00 23 500,00 23 538,00 91,6 100,23612
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 6 000,00 7 400,00 7 400,00 123,3 100,03613 2132
<br> Nebytové hospodářství 6 000,00 7 400,00 7 400,00 123,3 100,03613
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 000,00 4 200,00 4 200,00 105,0 100,03632 21...

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Budislav IČ: 00276511
<br> Přezkoumání se uskutečnil ve dnech: 15.ledna 2016 jako dílčí přezkoumání 31.května 2016 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení !$ 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb_„ opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcii ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno Krajským úřadem Pardubického kraje oznámením zaslaným do datové schránky obce dne 24.8.2015 a předáním pověření <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 15.1.2016 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 31.5.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání; XXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: — Yvona Lambertyová
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & 5 č.420f2004 Sb.a g 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXXXXX - starosta obce
<br> XXXXXX XXXXXXX - účetní obce Kdnerskélmnáměsdlň,XXXXXPadlbbe.Td.:+XXXXXXXXXXXJ,724652038„E-mail:pn-_ngurxh-mag _1 _
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb,nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Posledni kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 31.5.2016
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání AJ.Chyby a nedostatky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.A.!I.Ostatní chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u ktegy'ch nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.<.> které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení.<.> týkajících se rozpočtový ch prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení S 2 odst.1 písm.bl finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 3.Ustanovení - přezkoumán: Ano 4.Ustanovení
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 5.ní 2 1 i m finanční erace t'ka'ici se cizích zdro'ů ve sm slu
<br> právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 6 Ustanovení ' Národního fondu a s dalšími orostředkv ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Kunemkéhorámšlinámu PadLbian: +412341660263.72469038.Emtgnůawůůpgmwm r.: -2_
<br> Ustanovení 2 odst.] '." ' ' ořádání Enančních vztahů ke státnímu
<br> rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obci,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a
<br> k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání a hosoodařeni s maietkem ve vlastpictvi územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.2 oism.b) nakládání & hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano
<br>.Ustanovení 2 odst.2
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> 14 <.>
<br> 15 <.>
<br> 16 <.>
<br> úkonů & postupů přezkoumany'ch orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> ' 2 odst.2 ísrn.d stav ohledávek & závazků a nakládání s nimi
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení
<br> Ustanovení 2odst.2 ísm.e ručení za závazk zíck'cha rávnick'ch osob - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení 5 2 odst.2 písm.fl zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.2 písm.gl zřizování věcny' ch břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení 2 odst.2 ísm.h účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
<br> - přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění onaťtření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím roce
<br> byly zjištěny následující chyby a nedostatky,které byly napraveny: Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku : Odměňování zastupitelů (závažnost,)
<br> Popis zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Kontrolou mzdových listií zastupitelů za rok 201-1 bylo zjištěno,že odměna mistostarostm'i
<br> byla v měsíci řý'nu a listopadu vyplacena v nesprávné týši.V měsíci říjnu měl nárok na celou iýši odměny,v měsíci listrirjraradnr měl nárok na odměnu i do dne konání ustavuje/ho ZO.Timto vznikl nedoplatek za měsíc říjen ve výši 1.016 Kč a za měsíc listopad ve iýši 651 Kč.Částka 1.667 Kč je třeba v následujícím období po schválení celor...

Návrh závěrečného účtu obce Budislav za rok 2015
<br> (517 zákona č.250/Í2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v tis.Kč,po konsolidaci příjmů í výdajů)
<br> Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění k upravenému rozpočet opatření rozpočet 31.1 2.2015 rozpočtu Třída 1 - daňové příjmy 4758,1 445,5 5213,6 5213,4 100 Třída 2 - nedaňové příjmy 274,8 535,1 809,9 809,4 100 Třída 3 - kapitálové příjmy 0 94 94 94 99,9 Třída 4 - přijaté dotace 192,9 762,8 955,7 955,6 100 Přijmy celkem 5235,8 1837,4 7073,2 7072,4 100 Třída 5 — běžné výdaje 4637,7 540,1 51778 51786 100 Třída 6 »Kapita'lové výdaje 598,1 510 11081 1108 10 Výdaje celkem 5235,8 1050,1 6285,9 6284.15 100 Saldo příjmy - výdaje 0 787,3 787,3 787,8 100 Třída 8 - linancováni »787,3 —787,3 -787,8 100 Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Fond sociální Prostředky minulých let Financování celkem 0 -787,3 -787,3 -787,8 100
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.l a 2 ajsou k nahlédnutí na obecním úřadu u paní hospodářky (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> 2) Obec Budislav nemá žádnou hospodářskou činnost 3) Stav fondů a finančních aktivit Sociální fond stav k 31.12.2015 26.387,14 Kč
<br> Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 17.4.2013 schváleným zastupitelstvem obce dne 17.4.2013,usnesením č.29/ 13 <.>
<br> 4) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších l'lnančních operací
<br> Výkaz Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky obsahující údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavu jsou k nahlédnutí na obecním úřadu Budislav <.>
<br> 5) Hospodaření příspěvkové organizace
<br> Finanční vypořádání 5 PO schváleno zastupitelstvem obce dne 29.03.2016 č.usnesení 14.116 výsledek hospodaření celkem příjmy celkem výdaje celkem Základní škola a Mateřská škola Budislav,ores Svitgvv 3 205 687,30 3 205 263.71 423.59
<br> Stavy fondů k 31.12.2015 : Fond rezervní : 16.853,13 Kč Fond kulturnich potřeb : 2.455,90 Kč
<br> Roční závěrky Příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě u účetní obce <.>
<br> 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Přijaté dotace rozpočtu obce v roce 2015 činily celkem 955.554,- Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
<br> Zůstatek dotace od města Litomyšl ve výši 10.000,- Kč byl vyčerpán a řádně vyúčtován <.>
<br> Zůstatek dotace ve výši 93 310,- Kč z celkové výše 165 000,- poskytnuté Pardubickým krajem na projekt na opravu
<br> vodovodu byl dočerpán a vyúčtován.Z celkové částky dotace:
<br> dle [:JZ 14004 byla částka ve výši 9.125,— Kč čerpána v roce 2014 dle 1:12 13101 byla částka ve výši 13.000,- čerpána v roce 2014 dle UZ 13234 byla částka ve výši 33.000,- čerpána v roce 2014 <.>
<br> účel ÚZ pložka rozpočet čerpání %
<br> Doatce na výkon státní správy 4112 78 200,00 78 200,00 100 Akthl'll politika nezaměstnanosti 13101 41 16 26 000.00 26 000.00 100 Operační program lidské zdroje a
<br> zaměstnanost 13234 41 16 631 085'00 631 085'00 100 Operační program zaměstnanost 13013 4115 41 000,00 41 000,00 100 projekt cz.1.02-3.2.00/13.19472 90877 4213 1 250.00 1 250.00 100 Zateplenla výměna otvorových prvků 15835
<br> budovy 28 a MŠ 4216 21 250.00 21 250,00 100 Dotace na činnost JPO 4121 2 000,00 2 000,00 100 Dotace na zakoupení defibrilátoru pro
<br> JPO 4221 5 000,00 5 000,00 0 Dotace-vybavení.zásahy JPO 14004 4122 20 169,00 20 169,00 100 Dotace na na revizi hydraulic <.>
<br> Vyprošťovacího zařízení 4122 9 600,00 9 600,00 100 POV na rekonstrukci chodníku U
<br> K! glh 211011 -Hasičáma 4222.100 000,00 100 000,00 100 Odb.školství a kultury na akci Lidová
<br> řemesla pod Hradiskem aneb"ZIaté
<br> české ručičiky" 4122 10 000,00 10 000,00 100 Odb.školství a kultury na vybavení
<br> obecní knihovny 4122 10 000,00 10 000,00 100 dotace celkem 955 554,00 955 554,00 100
<br> 7) Zpráva o finančním hospodaření obce za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno dne 31.05.2016 finančním odborem Pardubického kraje na základě žádosti podané obcí dle 5 42 zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obci.Kontrolorem pověřený řízením přezkoumání byly XXX XXXXXXX a Yvona Lambertyová <.>
<br> Závěr zprávy : Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření za rok 2015 a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC FIN 2-12 sestavený k31.12.2015 je knahlédnutí vkanceláři obecního úřadu Budislav a na elektronické
<br> úřední desce na webových stránkách obce www.obecbudislav.cz <.>
<br> Návrh byl vypraco...