Město Letovice-Město Letovice: Schválené Střednědobé výhledy výnosů a nákladů příspěvkových orga

Město Letovice - Město Letovice: Schválené Střednědobé výhledy výnosů a nákladů příspěvkových organizací na období 2027 - 2028

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Letovice.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

244/2025/5 – ZŠ Letovice

$Návrh u nákladů a na rok 2026 Schválený plán nákladů Očekávané plnění plánu — |Návrh plánu nákladu a Základní škola a výnosů 2025 na rok 2025 výnosů 2026 Komenského Letovice IČO: 62072897 částka v tis.Kč v tis.Kč částka v tis.Kč 602 T za stravné — hradí žáci 2 500 2 500 000 2700 603 Ná tělocvičen,150 000 150 000 200 649 Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činnosti školní — družiny 140 140 000 200 649 — hradí žáci 520 520 000 520 649 Partnerství Kirchlinteln 80 80 000 80 dotace od JMK nákl.na vzděl.) 70 000 000 III — dotace EU 0 0 672 šablony MŠ a ZŠ OP JAK + 696 696 000 700 000 324 kurz—není do vý 300 300 000 300 000 416 fondu invest.na rekonst.vedení el.en.ýnosů 400 000 0 400 000 psycholog 200 000 200 0 501 Všeobecný materiál,čist.a hyg.prostředky,provozní náklady 800 000 800 880 000 501 náklady ŠD,předplatné novin,časopisů * 165 000 165 190 000 502 Elektrická 1 000 000 1000 920 000 502 1 600 000 1600 900 000 503 Vodné a dešťová voda 600 000 600 600 000 511,udržování strojů a zařízení 300 000 300 000 400 513 na 15 000 15 000 15 518 * a program <.>,revize,likv.odpadů BOZP,ostraha objektu.<.>.900 000 900 000 950 18 Plavání žáků — 160 160 000 200 18,telefon,internet 300 300 000 330 5 školení — 200 200 000 230 549 Po 250 250 000 450 549 se zahraničními školami 50 50 000 55 000 558 DDHM (lavice,nad 3tis.250 250 000 470 000 na T zahrnuje náklady na energie,služby,režijní náklady na žáků 500 500 000 500 000 521 mzdové 10 814 000 549 na žáků T\ 300 000 bez Ú,investičních akcí a ONIV 7 290 — — 7 290 000 18 204 000 551 DHIM 593 160 593 160 574 755 551 budov 1119 088 1119 1119 088 ONIV celkem 1 200 000 ONIV učebnice 150 000 ONIV učební 660 000 ONIV cestovné 60 000 ONIV vzdělávání 25 000 ONIV zákonné 200 000 ONIV školní 45 000 60 — údržba celkem 860 860 000 1810 11 vnitřní sanitární 100 000 100 000 100 Malování 80 80 000 80 511 obložení a 200 200 000 511 Vý linolea 0 511 a nás...$

244/2025/4 – TS Letovice

Návrh plánu nákladů a výnosů na rok 2026
<br>
Technické služby Letovice,příspěvková organizace Schválený plán Očekávané plnění Návrh plánu
<br> Česká 1033/17,679 61 Letovice nákladů a výnosů 2025 plánu 2025 nákladů a výnosů 2026
<br> IČO: 00544892 částka v Kč částka v Kč částka v Kč
<br> Výnosy z prodeje služeb,hosp.čin.1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 100 000 Kč
<br> Jiné ostatní výnosy 30 000 Kč 30 000 Kč 40 013 Kč
<br> Příspěvek zřizovatele na provoz 15 704 300 Kč 15 704 300 Kč 16 499 100 Kč
<br> Příspěvek zřizovatele na odpisy - movitý majetek 1 798 875 Kč 1 798 875 Kč 2 020 056 Kč
<br> Příspěvek zřizovatele na odpisy - nemovitý majetek 439 595 Kč 439 595 Kč 448 447 Kč
<br> Výnosy (zdroje) celkem 18 972 770 Kč 18 972 770 Kč 20 107 616 Kč
<br> Spotřeba materiálu 2 250 000 Kč 2 250 000 Kč 2 295 000 Kč
<br> Spotřeba materiálu - stavební skupina 800 050 Kč 800 050 Kč 800 000 Kč
<br> Spotřeba energií 690 000 Kč 690 000 Kč 720 000 Kč
<br> Opravy a udržování 800 000 Kč 800 000 Kč 816 000 Kč
<br> Cestovné 10 000 Kč 10 000 Kč 12 000 Kč
<br> Náklady na reprezentaci 15 000 Kč 15 000 Kč 16 000 Kč
<br> Ostatní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 020 000 Kč
<br> Limit platů 6 955 000 Kč 6 955 000 Kč 7 510 000 Kč
<br> Dohody PČ,Dohody PP 395 000 Kč 395 000 Kč 410 000 Kč
<br> Sociální pojištění 1 738 750 Kč 1 738 750 Kč 1 877 500 Kč
<br> Zdravotní pojištění 625 550 Kč 625 550 Kč 675 900 Kč
<br> Zákonné sociální náklady 75 000 Kč 75 000 Kč 77 000 Kč
<br> Zákonný příděl FKSP 69 950 Kč 69 950 Kč 75 100 Kč
<br> Jiné sociální náklady (stravné) 380 000 Kč 380 000 Kč 388 000 Kč
<br> Odpisy movitého majetku 1 798 875 Kč 1 798 875 Kč 2 020 056 Kč
<br> Odpisy nemovitého majetku 439 595 Kč 439 595 Kč 448 447 Kč
<br> Náklady z DDM 290 000 Kč 290 000 Kč 295 000 Kč
<br> Daně a jiné poplatky 280 000 Kč 280 000 Kč 285 000 Kč
<br> Tvorba a zúčtování rezerv 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> Ostatní náklady z činnosti 360 000 Kč 360 000 Kč 366 613 Kč
<br> Náklady celkem 18 972 770 Kč 18 972 770 Kč 20 107 616 Kč
<...

244/2025/3 – MŠ Letovice

MŠ Letovice MŠ Tyršova MŠ Komenského MŠ Čapkova MŠ Třebětín
<br> IČO: 11964944 částka v Kč částka v Kč částka v Kč částka v Kč částka v Kč
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb - školné v hl.činnosti 1 042 000 232 000 330 000 300 000 180 000
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb - stravné 1 620 000 720 000 500 000 400 000
<br> 603 Výnosy z pronájmu - hospodářská činnost 0
<br> 648 Použití fondů - fond odměn 39 200 20 000 15 000 4 200
<br> Použití fondů - investiční - nezap.do výnosů MÚ 790 000 185 000 300 000 145 000 160 000
<br> 649 Jiné ostatní výnosy vlast.činnosti 290 000 100 000 90 000 100 000
<br> 662 Úroky 35 000 5 000 10 000 10 000 10 000
<br> 672 Přijaté dotace od MÚ 17 469 696 4 859 058 5 145 020 3 671 528 3 163 500
<br> z toho na provoz 16 436 000 4 358 000 4 973 000 3 553 550 2 920 860
<br> na odpisy movitého majetku 464 220 389 280 21 012 25 260 28 668
<br> na odpisy nemovitého majetku 569 476 111 778 151 008 92 718 213 972
<br> 672 Přijaté dotace JMK - platy 23 937 000 6 800 000 6 919 000 6 711 000 3 507 000
<br> 672 Přijaté dotace MŠMT - potr.pomoc 30 000 20 000 10 000
<br> 672 Přijaté dotace - Nadace Letovice 60 000 20 000 20 000 20 000
<br> 672 Přijaté dotace - šablony 682 000 112 000 220 000 170 000 180 000
<br> Výnosy (zdroje) celkem 45 994 896 12 008 058 13 504 020 11 497 528 7 564 700
<br> 501 Spotřeba materiálu - potraviny 1 620 000 720 000 500 000 400 000
<br> 501 Spotřeba materiálu - čist.prostředky,potřeby pro děti,tonery,kancel.potřeby,ost.spotřeba1 570 000 350 000 380 000 470 000 370 000
<br> 502 Spotřeba el.energie 511 000 66 000 235 000 120 000 90 000
<br> 503 Spotřeba jiných neskl.dodávek - vodné 125 000 35 000 40 000 30 000 20 000
<br> 503 Spotřeba jiných neskl.dodávek - plyn 595 000 165 000 210 000 140 000 80 000
<br> 511 Opravy a udržování 1 375 000 140 000 755 000 190 000 290 000
<br> 512 Cestovné 37 000 13 000 10 000 8 000 6 000
<br> 513 Náklady na reprezentaci 21 000 5 000 5 000 6 000 5 000
<br> 518 Ostatní služby (telefony,internet,stra...

244/2025/2 – MKS Letovice

Schválený
<br> plán nákladů
<br> a výnosů
<br> 2025
<br> Očekávané
<br> plnění plánu
<br> na rok 2025
<br> Návrh plánu
<br> nákladů a
<br> výnosů 2026
<br> Hosp.činnost
<br> 2026
<br> částka v Kč částka v Kč částka v Kč částka v Kč
<br> 1 000 000 1 000 000 1 000 000
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb - festival 1 000 000 864 000 1 000 000
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb - jazz 30 000 30 000 40 000
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb - jazz na městě 1 800 0
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb - voj.akce (v roce 2026 oslava města) 0 0
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb - inzerce v Letovickém zpravodaji 150 000 150 000 150 000
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb - knihovna 55 000 45 000 55 000
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb - TIC 17 000 35 000 17 000
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb - MML 100 000 100 000 100 000
<br> 0 60 000 0 50 000
<br> 0 30 000 0 50 000
<br> 60 000 60 000 60 000
<br> 648 Čerpání fondů 0 29 600 0
<br> 649 Ostatní výnosy z činnosti - školné VO CO GOU 65 000 65 000 85 000
<br> 662 Úroky 2 000 300 1 000
<br> 672 Přijaté dotace 0 190 600 0
<br> Příspěvek na odpisy nemovitého majetku 84 905 84 905 83 535
<br> Příspěvek na odpisy movitého majetku 112 516 112 516 112 516
<br> Příspěvek na provoz MKS 6 675 000
<br> Příspěvek na provoz knihovna 3 265 000
<br> Příspěvek na provoz TIC 833 000
<br> Příspěvek na provoz MML 488 000
<br> 10 284 000 10 504 000 11 261 000
<br> 12 960 421 13 362 721 13 965 051 100 000
<br> 320 000 350 000 320 000
<br> 501 Spotřeba materiálu - knihy a časopisy 250 000 250 000 270 000
<br> 501 Spotřeba materiálu - hospodářská činnost 0 3 000 0
<br> 260 000 250 000 260 000
<br> 410 000 400 000 400 000
<br> 503 Spotřeba jiných neskl.dodávek - vodné 80 000 30 000 60 000
<br> 27 000 25 000 27 000
<br> 35 000 20 000 35 000
<br> 18 000 18 000 18 000
<br> 5 000 2 000 5 000
<br> 605 000 680 000 620 000
<br> 518 Ostatní služby - stočné 142 000 145 000 170 000
<br> 518 Ostatní služby - telefony,internet 60 000 60 000 60 000
<br> 95 000 95 000 100 000
<...

244/2025/1 – CSSML

Centrum sociálních služeb města Letovice <,>
<br> příspěvková organizace
<br> Domov pro
<br> seniory
<br> Pečovatelská
<br> služba
<br> Domov pro
<br> seniory
<br> Pečovatelská
<br> služba
<br> Domov pro
<br> seniory
<br> Pečovatelská
<br> služba
Celkem
<br> Výnosy
Schválený plán
<br> na rok 2025
<br> Schválený plán
<br> na rok 2025
<br> Očekávané
<br> plnění plánu
<br> na rok 2025
<br> Očekávané
<br> plnění plánu
<br> na rok 2025
<br> Návrh plánu
<br> na rok 2026
<br> Návrh plánu
<br> na rok 2026
<br> Návrh plánu
<br> na rok 2026
<br> Výnosy z prodeje služeb celkem : 31 297 700 1 630 000 31 297 700 1 630 000 32 290 000 1 712 000 34 002 000
<br> z toho: 1.příspěvek na péči 14 746 900 14 746 900 15 159 000 15 159 000
<br> 2.ubytování 6 980 000 6 980 000 7 428 000 7 428 000
<br> 3.stravné 6 403 000 6 403 000 6 667 000 6 667 000
<br> 4.doplatek úhrady 100 000 100 000 50 000 50 000
<br> 5.stravné zaměstnanci 617 800 617 800 636 000 636 000
<br> 6.doplatek VZP 100 000 100 000
<br> 7.úhrady za PS 1 630 000 - 1 630 000 1 712 000 1 712 000
<br> 8.výnosy od ZP 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000
<br> Výnosy z pronájmu -
<br> Úroky 105 000 105 000 50 000 50 000
<br> Použití fondů:
<br> 1.Fond investic
<br> 2.Fond rezervní 100 000 100 000 110 000 110 000
<br> 3.Fond odměn -
<br> 4.FKSP -
<br> Použití zisku z doplňkové činnosti 50 000 50 000 50 000 50 000
<br> Výnosy z přijatých neinv.transferů celkem: 14 723 476 6 794 768 14 723 476 6 794 768 16 480 793 7 658 108 24 138 901
<br> z toho: 1.příspěvek zřizovatele 2 600 000 2 185 100 2 600 000 2 185 100 4 217 200 2 045 400 6 262 600
<br> 2.účel.určený přísp.na odpisy 1 253 776 148 468 1 253 776 148 468 1 428 393 147 708 1 576 101
<br> 3.veřejná podpora dle § 101a) 9 692 700 4 227 000 9 692 700 4 227 000 9 584 500 5 189 000 14 773 500
<br> 4.veřejná podpora dle § 105 1 177 000 234 200 1 177 000 234 200 1 250 700 276 000 1 526 700
<br> 5.výnosy z ost.transferů
<br> Jiné ostatní výnosy
<br> Výnosy celkem 46 276 176 8 424 768 4...

Načteno 19. 12. 2025

edesky.cz/d/19971485

Meta

Pronájem Pronájem Pronájem

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Letovice
19. 12. 2025	Město Letovice: Schválené plány nákladů a výnosů příspěvkových organizací města Letovice na r. 2026
19. 12. 2025	Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu zasedací místnosti v budově č.p. 210 v k.ú. Letovice
19. 12. 2025	Město Letovice: ZÁMĚR prodeje části pozemku p.č. 2001/1 v k.ú. Letovice, dle GP p.č. 2001/13/MLE/10665/25/FO
19. 12. 2025	Město Letovice: ZÁMĚR prodeje částí pozemku p.č. 135/8 v k.ú. Zábludov/č.j. MLE/10657/25/FO
19. 12. 2025	Město Letovice: Adresný ZÁMĚR prodeje částí pozemku p.č. 1314/1 a celého pozemku p.č. 1315/1 v k. ú. Letovice/MLE/10656/25/FO
	...a další

Více dokumentů od Město Letovice Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz