Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žížkova 57_ 587 33 Jihlava Stejnopis c.<.> <,>
<br> C.1.KUJ|18344l2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rosička
<br> se sídlem Rosíčka 2D.592 12 Nížkov.ICO OO3T4458 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným uzemnimu celku dne 17 srpna 2016 podle Š- 5 odst 3 zákona c.420f2004 Sb.opřezkoumávání hospodařeni územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.srpna 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 30.března 2017 jako konečne přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření Posledním kontrolním úkonem ve smyslu % 12 odst 1 písm g) zákona (3 25512012 Sb.<.> o kontrole bylo vráceni podkladu vyžádaných k přezkoumání dne 30 března 201?
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Rosnšká Rosička 2D 592 12 Nížkov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložila: Jířlna Dvořákova - místostarostka
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmetem přezkoumání hospodaření ]SGU udaje uvedené v 5 2 odst 1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodářem bylo provedeno výborovým szsobem s ohledem na významnost Jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních ukonu se vychází ze znění právních předpisu platných ke dní uskutečnění tohoto Ukonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření obce Rosíóka nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel 564 602 FG? fax 564 502 434 e-maíí' oos:a©xr-wsocína cz |nternet vvvvw xr-vvsocrne.:z ICO FOBQGMQ lD datove schranky a.saojeu
<br> & Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rosička byly využity následující písemnosti:
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.06.2016
<br> Pokladní doklady - za měsíc červen 2016 (PPD 15 — 16.VPD 551 — 563)
<br> Evidence majetku — vedena v PC a inventárních knihách
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce od 11 12 do 29.12.2015 a elektronicky od 08.12.do 29 12 2015
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti — ze dne 13.10.2014 s učetním obce
<br> Bankovní výpisy - za měsíc červen 2016 (ČNB č 6.KB č.6)
<br> Zřizovací listina organizační složky — jednotka SDH ze dne 25 04 2002
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 05.01.2016 na distribuci webových stránek.pravidelnou údržbu hráze rybníka a sportovního prostranství.ze dne 15.02.2016 na ošetřování zeleně v okolí kapličky a na vysekávání trávy v okoli rybníka
<br> Schválený rozpočet- pro rok 2016 ze dne 29.12.2015
<br> Mzdová agenda - předpisy mezd za měsíc červen 2016
<br> Rozpočtový výhled — na období let 2015 až 2018 přijat zastupitelstvem dne 29.12.2014
<br> Vnitřní předpis a směrnice - směrnice č.112010 0 Účetnictví.účtový rozvrh a č.312010 o systému zpracování účetnictví s účinností od 01.01 2010.směrnice č.UČ 002012 0 opravných položkách s účinností od 01.12.2012.Směrnice o odpisování majetku
<br> _ a směrnice pro provedení inventarizace schválené zastupitelstvem dne 30.12.2011
<br> Učetní doklady — k bankovnim výprsúm za měsíc červen 2016
<br> Schválení účetní závěrky obce za rok 2015 zastupitelstvem dne 04.05.2016
<br> Zápis ze společného jednáni finančního a kontrolního výboru ze dne 31.01.2016
<br> Odměňování členu zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 05.1 1 2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30 06 2016
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 projednán a schválen zastupitelstvem bez výhrad dne 04.05.2016.návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 14.03 do 30.03.2016
<br> Zápisy z jednáni zastupitelstva včetně usneseni - zápisy ze dne 29.12.2015.ze dne 03.02.a 04.05.2016
<br> Darovací smlouva - ze dne 04.05.2016 o poskytnutí daru pro RK farnost Nížkov
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.06.2016
<br> Smlouvy ostatní- smlouva ze dne 02.05.2016 o umístění retranslačni stanice
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 30.06.2016
<br> Evidence poplatku - seznamy plátcu pro rok 2016 (psi.odpady)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.06.2016
<br> Účtový rozvrh - ze dne 08.09.2010
<br> Pokladní kniha — za měsíc červen 2016
<br> Rozpočtová opatřeni - č.1 schváleno zastupitelstvem dne 03.02.2016 a č.2 dne 04.05.2016
<br> Kniha došlých faktur- za období leden až červen 2016 (01 - 109)
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření — zastupitelstvem obce schváleno rozpočtová opatření č.3 dne 28.07 (3.4 a č.5 dne 07.09.a č.10 dne 28.12.2016: starostou obce schváleno rozpočtové opatření 6.6 dne 06.10.<.> 0.? dne 12.10.<.> č 6 dne 04.11.a č.9 dne 03.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dní 3112 2016
<br> Výkaz zisku a ztráty „ sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - s...