Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 18127/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rosička
<br> se sídlem Rosička 20,592 12 Nížkov,IČO: 00374458 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 1.10.2014 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2014 jako dílčí přezkoumání a 13.března 2015 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s š4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 13.března 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Rosička Rosička 20 592 12 Nížkov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložila: XXXXXX XXXXXXXXX - místostarostka
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz.Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Rosička nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> g.Písemnosti vvu_žité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rosička byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.1/2014 - č.5/2014 schváleny zastupitelstvem obce dne 12.2.2014,19.3.2014,7.5.2014,11.6.2014 a 10.9.2014 Návrh rozpočtu - na XXX XXX XXXX,zveřejněn na úřední desce i elektronicky od X.11.2013 do 30.112013 Schválený rozpočet- na rok 2014,schválen zastupitelstvem obce dne 11.12.2013 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2013 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 28.2.2014 do 19.3.2014,schválen zastupitelstvem obce dne 19.3.2014 Rozpočtový výhled - sestaven na roky 2013 až 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 11.12.2013 Účetní doklady — bankovní výpisy č.1 - č.9 (2.1.2014 do 30.9.2014) Pokladní doklady — příjmová řada — doklady č.01/2014 - 06/2014 (6.1.2014 do 29.1.2014)
<br> výdajová řada - doklady č.501/2014 - 513/2014 (od 6.1.2014
<br> do 31.1.2014)
<br> Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtům k 30.9.2014 Příloha rozvahy - k 30.9.2014 Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2014,schválené zastupitelstvem obce dne 10.11.2010 Mzdová agenda - rekapitulace mezd za září 2014 Kniha došlých faktur - k 30.9.2014 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2014 Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2014 Rozvaha - k 30.9.2014 Pokladní kniha - k 30.9.2014 Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - 11.12.2013,12.2.2014,19.3.2014,7.5.2014,11.6.2014 a 10.9.2014 Účetní závěrka - obce Rosička za rok 2013 schválena zastupitelstvem obce dne 19.3.2014 Zápisy zjednání výborů - Finanční výbor a Kontrolní výbor ze dne 11.2.2014 a 9.6.2014
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy zjednání výborů — finanční a kontrolní výbor ze dne 7.10.2014 a 22.12.2014 Rozpočtová opatření- č.6/2014 a č.7/2014 schválena zastupitelstvem obce dne 8.10.2014 a 29.12.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2014
<br> Rozvaha - k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2014
<br> Pokladní kniha - od 1.10.2014 do 31.12.2014
<br> Evidence poplatků - k 31.12.2014,evidence vedena v knize
<br> lnventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2014
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2014
<br> Evidence majetku - k 31.12.2014,evidence vedena v knihách
<br> Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č.12 (od 1.12.2014 do 31.12.2014) Pokladní doklady - č.629 - č.669 (od 8.10.2014 do 31.12.2014)
<br> Faktury - č.2514 ze dne 26.2.2014 - oprava vody v budově obecního úřadu
<br> č.140F050 ze dne 30.6.2014 - úpravy veřejného prostranství v okolí obecního úřadu Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtům k 31.12.2014 (231 0010 a 231 0011) Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - č.22007890632 ze dne 23.5.2014 "Úpravy obecního úřadu a prostranství v jeho okolí",poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 100 000,- Kč.Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace dne 2.9.2014 <.>
<br> smlouva č.ID 22008350064 ze dne 15.4.2014 "100 let založení SDH a sraz rodáků",poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 5 400,- Kč.Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace dne 14.8.2014 <.>
<br> Odměňování členů zastupitelstva -...