Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,567 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> C.j.: KUJI 5069l2012 KO SpZn.: KO116I2011 ko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rosíčka,ICO: 00374458 za rok 2011
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne 30.listopadu 2011 jako dílčí přezkoumání dne 1.února 2012 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu se zákonem č.420l2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: KrÚ detašovaně pracoviště Žďár nad Sázavou,Komenského 1766 591 01 Žďár nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX
<br> Podklady předložila: XXXXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedená v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumáníl Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.? 564 602 ?07,taz: 564 602 434.e-mail: posta©kr—vvsocina.cz_,internet: www.kr-vvsocinacz ICO: ?ÚBQUMQ bankovni spojení: Volksbank a.s.1 ěů.: ADSÚUDSGDOÉBDD
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Rosička nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumaně písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedená v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:
<br> Účetní doklady - bankovni doklady v.č.11/str.1-3 z 27.11.2011 - 22.11.2011,vč.12! str.1-4 21.12.2011 - 31.12.2011
<br> Smlouvy o dílo - č.NIX/11 ze dne 16.9.2011 "Urbanistická studie 7 RD Rosička"
<br> Pokladní doklady - č.d.VPD 6.623 — 641,PPD č.21 -— 24! 2.12.2011 - 31.12.2011
<br> Účtový rozvrh — pro rok 2011
<br> Bankovní výpis - předložen - KB v.č.12!31.122011
<br> lnventurni soupis majetku a závazků - předložen k 31.12.2011
<br> Evidence majetku — předložena k 31.12.2011
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena k 31.12.2011
<br> Evidence poplatků - předložena k 31.12.2011
<br> Kniha došlých faktur - předložena k 31.12.2011
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženo usnesení č.13l2011 ze dne 4.5.2011
<br> Mzdová agenda — předpis mezd za měsíc prosinec 2011
<br> Rozpočtová opatření - RO č.5 - RO č.7
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven a předložen k 31.12.2011
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozoočtu - sestaven a předložen k 31.12.2011
<br> Rozvaha.<.> sestavena a předložena k 31.12.2011
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31.12.2011
<br> Vnitřní předpis a směrnice - Vnitřní směrnice pro vedení inventarizace z 7.12.2011,Vnitřní směrnice pro odepisováni dlouhodoběho majetku 2 7.12.2011
<br> Pokladní kniha — za měsíc prosinec 2011
<br> Zápisy o činnosti výborů - předložen společně zápisy FV a KV ze dne 9.11.2011,29.12.2011
<br> C.Plnění o atřeni
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> D.Závěr
<br> |.Pří přezkoumání hospodaření obce Rosíčka za rok 2011
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> LJ
<br> ll.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> lIl.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.O %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1,91 %
<br> c) podíl zastaveněho majetku na celkovem majetku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0 %
<br> d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 071 %
<br> e) ukazatel dluhová služby.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0 % Přehled příjmů a Výquů za rok 2011 v Kč daňově příjmy 567 371,60 běžně výdaje 638 844,31 nedaňově příjmy 69 606,16 kapitálově výdaje 0 kapitálově příjmy 0 přijatě transfery 60 100,-
<br> Příjmy celkem 717 279,76 VME celkem 638 844,31 Financování Financování 78 435,45
<br> Žďár nad Sázavou dne 2.února 2012
<br> Za Krajský úřad Kraje Vysočina KRAJSKÝ 0 ŘAD
<br> KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor kontroly Žižkova 57,567 33Jihlava.jů <.>
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> l...