Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: %
<br> Č.j.: KUJI 1842812016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlkanov
<br> se sídlem Vlkanov 15,582 91 Světlá nad Sázavou,IČO: 00580139 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 31.8.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazkú obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 3.března 2016 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 13“ 4 zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladú vyžádaných k přezkoumání dne 3.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vlkanov Vlkanov 15 582 91 Světlá nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel; 564 602 707.fax: 564 602 434.email: posta©kr—vysocina.c1,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749.ID datové schránky.ksabaeu
<br> A.Výsledek přezkoumání Pří přezkoumání hospodaření obce Vlkanov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> _B.Písemncati vvužité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Vlkanov byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh r02počtu — na rok 2015 byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 5.12.do 23.12.2014 Pokladní kniha - k 31.8.2015 Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc srpen roku 2015 Rozvaha - sestavena k 31.12.2014 a k 31.8.2015 Pokladní doklady - za měsíc březen roku 2015 (příjmové pokladní doklady čislo SIP - SIP a výdajové pokladní doklady 9N - 12N)
<br> — za měsíc květen roku 2015 (příjmový pokladní doklad číslo "HP a výdajové pokladní doklady číslo 16N - 23N) Rozpočtové opatření číslo 1 schváleno v zastupitelstvu obce dne 24.6.2015.Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2015 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 22.12.2014 Zápisy zjednání výborů - Finanční výbor ze dne 31.3.2015,29.6.2015 a 31.8.2015,Kontrolní výbor ze dne 10.3.2015 a 24.6.2015 Učetní závěrka obce Vlkanov za rok 2014 byla schválena v zastupitelstvu obce dne 20.5.2015.Kniha odeslaných faktur - za období leden — srpen roku 2015 (faktury číslo 1 až 5) Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 22.12.2014,4.2.2015,4.3.2015,1.4.2015,6.5.2015,20.5.2015,24.6.2015 a 22.7.2015 Odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc srpen roku 2015 Hlavní kniha - sestavena k 31.8.2015 Bankovní výpisy - k bankovním účtům KB,a.s.a ČNB k 31.8.2015 Učetní doklady — za měsíc květen roku 2015 (výpisy k bankovnímu účtu KB,a.s <.>,číslo 19 až 23) Evidence poplatků - k 31.8.2015 Kniha došlých faktur - za období leden - srpen roku 2015 (faktury číslo 1 až 38) Příloha rozvahy - sestavena k 31.8.2015 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2014 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 1,4.do 26.4.2015 a schválen byl v zastupitelstvu obce dne 6.5.2015 bez výhrad.\fýkaz zisku a ztráty — sestaven k 31.8.2015 Učtový rozvrh - na rok 2015 sestaven a předložen ke kontrole Dohody o provedení práce — uzavřené dne 1.2.2015 na údržbu obecních komunikaci a úklid budovy,dne 1.3.2015 na práce v obecních lesích,dne 1.5.2015 na jarní úklid veřejného prostranství 'a sekání trávy v okolí obecních studní,dne 1.6.2015 na úpravu terénu u obecních studní a dočíšt'ování v obecních lesích,dne 1.7.2015 na účetní práce pro obec a dne 1.8.2015 dočišt'ování práce v obecních lesích po kalamitě Rozpočtový výhled - sestaven na období roku 2015 až 2018 a schválen v zastupitelstvu obce dne 4.2.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.8.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemností:
<br> Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 22.12.2015 a zjednání kontrolního výboru ze dne 30.9.2015 a 30.12.2015 Rozpočtová opatření — schválena v zastupitelstvu obce - číslo 2 dne 30.9.2015
<br> - číslo 3 dne 14.10.2015
<br> - číslo 4 dne 4.11.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven k 31.12.2015 Rozvaha - sestavena k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2015 Hlavní kniha - sestavena !( 31.12.2015 Pokladní kniha - k 31.12.201...