Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /
<br> č:.j.: KUJI 376440016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svojkovice
<br> se sídlem Svojkovíce 1,588 56 Telč,IČO: 00373931 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 2.května 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodařenn.Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2016 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ?; 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 10.května 2016 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Svojkovíce Svojkovice 20
<br> 588 58 Telč Přezkoumání vykonala: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X Podklady předložila: XXXX XXXXXXXX Vídenská - místostarostka
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběron způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání- Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 802 434,e—mail: posta©kr—vysocína.cz,|nternet: Wkr-vysocínacz IČO: 70890749,lD datové Schránky: ksah3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Svojkovice byly zjištěny následující chyby a nedostatky <.>
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.g 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Právní předpis: Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> 5 92 odst.1 - Zastupitelstvo obce se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce Zastupitelstvo obce se sešlo dne 06.02.2015 a poté až 30.05.2015,což bylo po zákonem stanoveném termínu <.>
<br> _3.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Svojkovioe byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Učetni doklady - č.151202 - 151203 k výpisům z účtů za prosinec 2015
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2017 — 2019 schválen zastupitelstvem obce 26.12.2015 Rozpočtová opatření - č.1 ze dne 30.05.2015,č.2 ze dne 20.08.2015,5.3 ze dne 28.11.2015 a č.4 ze dne 26.12-2015
<br> lnventumí soupisy majetku a závazků - ke dni 31.12.2015,plán inventur ze dne 28.12.2015,inventarizační zpráva ze dne 31.12.2015
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 01.05.2015 na úklid a údržbu veřejného prostranství,ze dne 02.01.2015 na úklid a údržbu veřejného prostranství,ze dne 01.09.2015 na úklid a údržbu veřejného prostranství
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za listopad 2015,předpis mezd za prosinec 2015 Účetní závěrka za rok 2014 schválena zastupitelstvem obce dne 30.05.2015
<br> Pokladní doklady - č.350801 - 350809 za srpen 2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 05.12.2014 do 20.12.2014
<br> Pokladní kniha - za rok 2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Faktura - č.11/2015 (v KDF č.15) ze dne 30.04.2015,splatná dne 15.05.2015,uhrazena dne 18.05.2015
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace z POW na akci Komunikace - U Anděla,smlouva č.22011200456 ze dne 05.10.2015,závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 28.12.2015
<br> Evidence poplatků - pro rok 2015 (odpady,psí,stočné)
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 20.12.2014,ze dne 06.02 <.>,30.05 <.>,20.08 <.>,28.11.a 25.12.2015
<br> Bankovní výpisy - č.14 (ČNB),č.12 (KB) za prosinec 2015
<br> Smlouva o dílo — 5.10212015 ze dne 10.04.2015 na akci Oprava komunikace
<br> Kniha odeslaných faktur - pro rok 2015,doklady č.1 - 5 Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> Schválený rozpočet- na rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 20.12.2014 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 31.12.2015 Hlavní kniha - k 31.12.2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2014 schválen zastupitelstvem obce dne 30.05.2015,návrh zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 13.05.2015 do 30.05.2015 Kniha došlých faktur - pro rok 2015,doklady č.1 - 46
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chvb a_t nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatkyjiž byly napraveny <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2015: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebylo provedeno <.>
<br> D.Závěr l.Při přezkoumání hospodaření obce Svojkovice za rok 2015
<br> byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 0 10 odst.3 písm.c)_zákona o přezkoumávání hospodaření a to
<br> Nedostatky,spočívající v porušení povinnost...