Závěrečný účet obce Moldava za rok 2013
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v Kč.)
<br> Na rok 2013 byl schválen vyrovnaný rozpočet.Kč.Příjmy 6.048 tis.Kč,výdaje 6.048 tis.Kč.Obec hospodařila se schodkem ve výši 490 tis.jak je uvedeno v tabulce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> (v Kč)
<br>
Schválený rozpočet
Rozpočtová
<br> opatření
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2013
% plnění k upravenému rozpočtu
<br> Třída 1- daňové příjmy
3.905 500
193 000
4.098 500
3.656 714
89,22
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy
2.113 000
576 269
2.689 269
2.613 303
97,18
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy
30.000
33 000
63.000
54 830
87,03
<br> Třída 4 – přijaté dotace
0
185 554
185 554
185 554
100,00
<br> Příjmy celkem
6.048 500
987 823
7.036 323
6.510 401
92,53
<br> Třída 5 - běžné výdaje
5.938 500
871 766
6.810 266
6.223 038
91,38
<br> Třída 6 – kapitálové výdaje
110 000
101.000
767 270
778 073
101,41
<br> Výdaje celkem
6.048 500
1.529 036
7.577 536
7.001 111
92,39
<br> Saldo: Příjmy - výdaje
0
- 541 213
- 541 213
- 490 710
<br>
Třída 8 – financování
0
541
541
490
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Moldava (FIN 2 – 12 M) <.>
Příjmy:
<br> Daňové příjmy - došlo u většiny daňových příjmů k poklesu zhruba o 10% oproti rok 2012.Z přerozdělení odvodů loterií a podobných her obec získala o 100 tis.Kč než v roce předchozím <.>
<br> Byla vrácena poskytnutá půjčka,která byla poskytnuta Sport Centrum Bouřňák o.p.s <.>
<br> Nedaňové příjmy – obec obdržela z tzv.nadvýroby VTE od spol.WINDTEX 700 tis.Kč <.>
Kapitálové příjmy - nedošlo k významným změnám a příjmy jsou naplněny dle schváleného rozpočtu <.>
<br> Přijaté dotace - v této položce jsou jednak přijaté dotace,které jsou rozepsány v bodě 2) této zprávy <.>
<br> Výdaje:
<br> Výdaje jsou zvýšeny oproti schválenému rozpočtu zejména u položky:
<br> 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací,kde došlo k navýšení nákladů na opravu zařízení Locust a frézy ve výši 124 tis.Kč,dále byla uhrazena na opravu zdi garáže ve výši 50 tis.Kč <.>
<br> Kapitálové výdaje:
<br> 1012 – koupě a směna pozemků ve výši 76 tis.Kč
<br> 2321 – odvádění a čištění odpadních vod.- dopravní prostředek čtyřkolka Outlander ve výši 582 tis.Kč,který slouží k zajištění dopravy obsluhy ČOV
<br> 6171 – stroje,přístroje – nový PC vč.SW a instalace nového serveru ve výši 43 tis.Kč
<br> 3299,3611,3612 – dary obyvatelstvu – vyplacena částka ve výši 179 tis.Kč z Fondu Obce Moldava na dopravu žákům a důchodcům,příspěvek na elektrickou energii <.>
<br> 2) Vyúčtování finančních vztahů ke státním rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2013 /dotace/:
<br> V roce 2013 činily dotace do rozpočtu obce 185 554,- Kč Rozpis přijatých dotací a čerpání je zpracováno v tabulce <.>
<br> Účelové dotace byly řádně a v požadovaném termínu vyúčtovány <.>
V daném období se vracela dotace 15.846 Kč,která byla určena na volby,v příjmech tak uvedena položka ponížená o tuto vratku <.>
<br> Přijaté dotace
<br> Poskytovatel
Účel
Položka
Příjem Kč
Čerpání Kč
%
<br> VPS-státní rozpočet
<br> souhrnný dotační vztah
Výkon státní správy
4112
54.400
54.400
100
<br> KÚSK
volby
4111
32.154
32.154
100
<br> KÚSK hasiči
hasiči
4122
99.000
99.000
100
<br> Dotace celkem
<br>
185.554
185.554
<br>
<br> 3) Poskytnuté příspěvky a dotace jiným obcím,jiným rozpočtům (v Kč)
<br> Název obce,organizace
<br> Plnění
Rozpočet upravený
%
<br> Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.org.– Severočeské sdružení obcí DVT a poplatek za povodňové plány
13.904
7.000
198,63
<br> Mikroregion Krušnohoří – příspěvek obce
<br> Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně – Mikroregion Bouřlivák
<br>
516
2.852
<br> 600
3.000
<br>
86,00
95,07
<br>
<br> Celkem
17.272
10.600
161,37
<br>
4) Poskytnuté příspěvky a dotace neziskovým organizacím a podnikatelským subjektům
<br> Název organizace,podnikatelského subjektu
<br> Plnění
Rozpočet upravený
%
<br> XXXXX XXXXXXXXXXXXX – příspěvek na zajištění dětského dnu
X.XXX
<.>
<br> 5.000
100,00
<br> Macholdová – příspěvek na sport- závody na skialpech
5.000
0
<br>
Celkem
10.000
5.000
200,00
<br>
5) Fondy obce:
Obec zřídila Fond Obce Moldava v roce 2012,v roce 2013 byla do Fondu převedena částka ve výši 60 tis.Kč na podporu občanů obce,sociální služby,sportovní,kulturní a společenské aktivity,finanční dary v případě mimořádných událostí.Čerpání Fondu probíhá dle Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků „ Fondu Obce Moldava“.V roce 2013 bylo vyplaceno na základě těchto Zásad částka ve výši 179 tis.Kč.Zůstatek Fondu k 31.12.2013 činil 60 tis.Kč <.>
6) Majetek obce:
V roce 2013 byla vynaložena částka ve výši 701 tis.Kč na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.Rozpis částky je uveden v bodě 1) Kapitálové výdaje <.>
<br> V rozvaze nedošlo k žádným významným změnám jak na straně aktiv,tak i pasiv <.>
<br> Závazky jsou t...