KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> ĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY upova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1644/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Močerady,ICO: 00572578
<br> za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 26.4.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Místo provedení přezkoumání: Močerady Močerady 50,345 61 Staňkov Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016 Přezkoumání vykonaly: V - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> - kontrolorky: - XXX XXXXXXXXXX,DiS.- XXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byla přítomna: XXXX XXXXX - účetní obce
<br>.<.>.o.<.> <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se wchází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 4.11.- 4.12.2015
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1 a 5 schválena ZO,č.2,3,4,6,7,8 schválena starostou obce
<br> Rozpočtový výhled
<br> sestaven na období 2016 - 2018
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2016 schválen ZO 14.12.2015 jako wrovnaný
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2015 schválen ZO 5.6.2016 bez výhrad,zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 27.5.— 30.6.2016
<br> Bankovní výpisy
<br> účet 231 100 běžný účet KB,účet 231 171 běžný účet ČNB <.>
<br> Faktury
<br> došlé a odeslané za období leden - prosinec 2016
<br> Hlavní kniha
<br> sestavena k 31.12.2016
<br> lnventu-rní soupisy majetku a závazků
<br> sestavena k 31.12.2016
<br> Kniha došlých faktur
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Mzdová agenda
<br> mzdové listy a předpisy mezd za období leden - prosinec 2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Pokladní doklady
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Pokladní kniha
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavena k 31.12.2016
<br> Rozvaha
<br> sestavena k 31.12.2016
<br> Učetní deníky
<br> za období červen - prosinec 2016
<br> Účetní doklady
<br> 1.číselné řady 1 - 244 účetní doklady k BÚ KB <,>
<br> 2.číselné řady 31601 - 31616 předpisy vydaných faktur,3.číselné řady 600001 - 600004 vnitřní doklady k DPH,4.předpisy došlých faktur za 1 - 12/2016
<br> Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestaven k 31.12.2016
<br> Dohody o provedení práce
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Smlouvy nájemní
<br> Nájemní smlouva ze dne 1.1.2016 - pronájem pozemku p.č.2492 vodní plocha koupaliště
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> k uvedené nájemní smlouvě
<br> Zápisy z jednání za prosinec 2015 - prosinec 2016 zastupitelstva včetně usnesení
<br> Nespecifikován zápisy finančního a kontrolního výboru
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Močerady: ge_byly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 dílčí přezkoumání nebylo provedeno.".Při přezkoumání hospodaření ÚSC Močerady za rok 2016
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Já 10 odst.3 písm.a) zákona č.42012004 Sb.)
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Močerady za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Močerady za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 8,21 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,30 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 26.04.2016
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXXXXXXXXX,DiS <.>
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona
<br> c.42012004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.42012004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ek...