Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> :!
<br> Stejnopis č.: Č-
<br> C.j.: KUJI 194889013 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion,ICO: 70821399 za rok 2012
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 12.září 2012 jako dílčí přezkoumání a dne 19.března 2013 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) a vsouladu se zákonem č.4202004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Moravskobudějovický mikroregion
<br> Náměstí Míru 31 676 02 Moravské Budějovice
<br> Přezkoumání vykonali: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> - kontrolor: XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Podklady za DSO předložili: XXX XXXXX - předseda Ing.XXXXXXX XXXXXX - vedoucí odboru - MěÚ MB Jaroslav Kunst- koordinátor
<br> Ing.Věra Bláhová — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto ukonu <.>
<br> IČO: magor-49,bankovní spojení: SberbankCZ a.s.<.> o.o.: 4050005000i6800.žacebook: [“Wt'š
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Moravskobudějovický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> g_.Přezkoumglě písemnosti
<br> Při přezkoumání hOSpodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření- č.2 a 3 schváleno dne 4.10.2012,č 4 schválená dne 6.12.2012 lnventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2012,Pián inventur na rok 2012 ze dne
<br> 6.12.2012,inventarizační zpráva ze dne 31,1.2013
<br> Bankovní výpis - k 31.12.2012
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2012
<br> Evidence závazků - k 31.12.2012
<br> Evidence majetku - k 31.12.2012
<br> Pokladní kniha (deník) - k 31.12.2012
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2014 - 2015.schválen dne 6.12.2012
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2012
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2012
<br> Hlavní kniha - sestavená k 31,12.2012
<br> Rozvaha - sestavená k 31.12.2012
<br> Příloha rozvahy - sestavená k 31.12.2012
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestavený k 31.12.2012
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestavený k 31.12.2012
<br> Smlouvy ostatní - Smlouva č.112012 o poskytnutí příspěvku.ze dne 26.10.2012.na dofinancování dotace na výstavbu rozhledny na hoře Mařence v katastru obce Štěměchy,schváleno dne 4.10.2012
<br> Účetní doklady - za období 11 -12!2012
<br> Pokladní doklady - za období 11 - 1212012
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci - ze dne 4.10.2012.7.11.2012.6.12.2012
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatkg
<br> a) při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby anedostatky
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření DSO Moravskobudějovický mikroregion za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ||.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSG v budoucnu:
<br> Pří přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna rizika.která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti <.>
<br> lll.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.O % b) podíl závazků na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> O % c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0 %
<br> Moravské Budějovice dne 19.3.2013
<br> ÍŠÉJES “ Ý ÚŘAD Za Krajský úřad Kraje Vysočina ? odboč/:S ČÍN _,„„ Zikova[ 5? Sgntrojy.<.> f 1-5.? ŠŠJÍNaVaf <,>
<br> !
<br> <.>,;.! XXXXX XXXXXXXX,- I/ě,<.>,f'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> wáš/MČ.<.> """ kontrolor poverenyrízením přezkoumání ' ' ' ' podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.3 písm.|) zákona o přezkoumávání nešpodaření.k podání písemného stanoviska kontroloroví pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemně stanovi...