Za Krajsky afad Kraje Vysoéina KRAJSKY U RAD
<br> KRAJE vvsoClNA
Odbm konvoly
Zwikova 57‘ 587 Sijmlava
-7 <.>
<br> Miloslava Neubauerové
<br>
<br> komrolor povéVeny lizenl'm piezkuuma'ni
<br>
<br> Ing.Libor Hanmann
<br> kontmh;“ ' podpis konlmlora
<br> Uzemni celek ma' na zékladé § 7 pism.c) za'kona o pfezkouma’véni hospodafeni pra'vo
doruéit kontrolorovi povéfenému fizenl’m pfezkouméni pisemné stanovisko k névrhu zpra’vy
o vy'sledku pfezkouméni hospodafeni a pozadovat jeho pfiloieni ke zpra’vé o vysledku
pfezkouma'ni hospodafeni,a to do 15 dnfl ode dne pfedéni na'vrhu této zprévy <.>
<br> Tato zpréva o vysledku pfezkouma’ni hospodafeni je souéasné na'vrhem Zprévy o stledku
pfezkouma’ni hospodafeni.pfiéemi koneénym znénim se stévé okamiikem marného
uplynuti Ihflty stanovené v § 6 odst.1 pism.d) zékona o pfezkouma’va’ni hospodafeni <,>
k poda’ni pisemného stanoviska kontrolorovi povéfenému fizenim pfezkouméni nebo
okamiikem vzdéni se prava podat pisemné stanovisko dzemnihc celku <.>
<br> Tento na'vrh zprévy o vysledku pfezkouméni hospodafeni obsahuje i stledky
diléiho piezkoumaniv
<br> Zpréva o vysledku pfezkouma’ni hospodafeni byla v souladu s uslanovenim § 11 zékona
o pfezkoumévéni hospodafeni projednéna a jeden vyiisk pfevzal starosta obce Litohoét‘
s XXX,ie se vzdévé préva podat pisemné stanovisko Uzemniho celku dle § 7 pism.c) zékona
o pfezkouma’wa'ni hospodafeni <.>
<br> Dne 3.kvétna 2017
<br>
<br> Bc.Petr Sika'J
<br> podplsstarosty
<br>
<br>
<br>
<br> ""éér'ééia" "
Rozdélovnik:
Stejnopis Poéet vytiskfl Pfedéno Pfevzal
1 1x Obec Litohoét’ Bc.XXXX XXXXX
X Xx Krajsky ufad Kraje Vysoéina odbor kontroly

c.Plnéni ogatieni gfi‘aty’ch k négravé chyb a nedostatkfl
<br> Pfi pfezkouméni hospodai’eni t’Izemniho celku za piedchozi XXXX XXX zjistén nésledujici
nedoslatek:
<br> Pfi prova’déni inventarizace majetku oboe ke dni 31.12.2015 byl v invemurnim soupisu
k new 408 - Opravy pfedcha’zejicich ufzetnich obdobi vykézén zjiétény stav
ve vyéi 30900258 Ki: - ve vykazu rozvahy byl uveden zflstatek tohoto Uétu
ve vYéi 301 562,58 K6,Rozdil nebyl zdflvodnén <.>
<br> Nagraveno
<br> Pi‘i diléim piezkouméni za rok 2016 nebyly zjiétény chyby a nedostatky <.>
<br> D.Zévér
<br> I.Pii piezkouméni hospodafeni obce Litohoét’za rok 2016
nebyly zjiétény chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Rizika,které lze dovbdit ze zjisténych chyb a nedostatkfl a ktera mohou mit
negativni dopad na hospodafeni flzemniho celku v budoucnu:
Pfi pfezkouméni hospodafeni za rok 2016 nebyla zjiéténa rizika,které by mohla mit
<br> negativni dopad na hospodafeni Uzemniho celku v budoucnosti <.>
<br> |ll.Pomérové ukazatele zjiéténé pii pfezkouméni hospodai'eni:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pomérovy ukazatel Hodnota ukazatele
<br> Podil pohledévek na rozpoétu 2,83 %
Bad“ zévazkfl na rozpoétu 7 1,3077%
Podil zastaveného majetku na celkovém majetku r r 0.00 %
Podil cizich zdrojfl k celkovy’m aktivflm r 0.39 %
mUkazatel dluhove’ sluiby 7 7 0,00 %
Podil provozr11110salda k béihyrn pfijmflm r V 23.15 %
Ukazatel likvidity ' “ 90,16
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Lilohoét‘ 3.kvétna 2017

Darovaci smlouvy » uzavrené dne 7.3.2016 na finanéni dar ve vyéi 8 000,- K6 pro Centrum LADA,2.5.(obecjako dérce),dar schvélen v zastupitelstvu oboe dne 20.2.2016 - uzavfené dne 30.7.2016 na finanéni dar ve v9§i 1 000,- K6 Spolku Horepnicko (obecjako dérce) Wkaz zisku a z1réty - sestaven k 30.9.2016 Fri koneéném pfezkouméni hospodareni byly vyuiity nésledujici pisemnosti: Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016 Vykaz zisku a ztra’ty - sestaven ke dni 31.12.2016 Vykaz pro hodnoceni plnéni rozpofnu — sestaven ke dni 31.12.2016 Pfiloha rozvahy - seslavena ke dni 31.12.2016 Mzdova’ agenda - predpis mezd za mésic prosinec roku 2016 Evidence majetku - pfedloieny pfl’rflstky a abytky majetku ke dni 31.12.2016 lnvemumi soupisy majetku a za'vazkfl - sestaveny ke dni 31.12.2016,Pia'n inventur ze dne 20.12.2016,Zépis o §koleni Clem] inventarizaéni komise ze dne 22.12.2016,Inventarizaéni zpréva 2e dne 20.1.2017 Zépisy z jednéni zastupitelstva véetné usneseni - konaného dne 5.11.2016,12.12.2016 a 28.12.2016 Rozpoétové opakfeni schvélena starostou obce: - Cislo 6 dne 3.8.2016,vzato na védomi zastupitelstvem oboe dne 5.11.2016 - éislo 7 dne 5.9.2016,vzato na védomi zastupitelstvem obce dne 5.11.2016 - éislo 8 dne 18.10.2016,vzato na védomi zastupitelstvem obce dne 5.11.2016 - éislo 9 dne 7.11.2016,vzato na védomi zastupitelstvem obce dne 12.12.2016 - Cislo 10 dne 7,12.2016,vzato na védomi zastupitelstvem obce dne 28.12.2016 - éislo 11 dne 31.12.2016 Zépisy z jedna’ni finanéniho a kontrolniho vyboru ze dne 22.11.2016 Bankovni VYpisy - k bankovnim L'Iétflm KB,as.a CNB ke dni 31.12.2016 Pokladni kniha - predloiena ke dni 31.12.2016 Smlouvy a da|§i materia’ly k pfijatym Uéelovym dotacim - Smlouva o poskymuti neinvestiéni dotace ZZO1488.0359 uzavfena dne 11.7.2016 ve vys‘si 110 000,- Kt”: na realizaci akce,<,> Oprava prostor obecniho uradu" (Zédost o poskytnuti dotace ze dne 19.1.2016,Zévéreéné zpréva a vyflétovénl’ poskytnuté dotace ze dne 15.12.2016) Vyl’Jétovéni vydajfl na volby do zastupitelstev krajfl 2e dne 21.11.2016 Faktura < Cislo 4/2016 vystavena dne 20.10.2016 ve vyii 252 418,- Ké (faktura zaplacena dne 31.10.2016.éislo vypisu 010) - (:islo 14/2016 vystavena dne 14.11.2016 ve vyéi 37 616,- Kr': (faktura zaplacena dne 21.11.2016,6islo vypisu 011) — éislo 47/2016 vystavena dne 11.11.2016 ve v9§i 69 940,- Kc“: (faktura zaplacena dne 21.11.2016 <.>

A.Vy’ sIedek giezkouméni Pfi pfezkouma’ni hospodafeni oboe Litohoét‘ nebyly zji§tény ehyby a nedostatky.B.Pisemnosti vzuiité 9H Qfezkouméni Pfi diléim pfezkouméni hospodafeni oboe Litohost’ byly vyuiity nésledujici pisemnosti: Rozpoétové opakfeni schvélena starostou oboe: - Cislo 1 dne 15.2.2016,dano na védomi zastupitelstvu oboe dne 8.5.2016 - oislo 2 dne 14.3.2016,da‘no na védomi zastupitelstvu oboe dne 8.5.2016 - éislo 3 dne 5.4.2016,da’no na védomi zastupitelstvu oboe one 8.5.2016 - fish) 4 dne 16.6.2016,déno na védomi zastupitelstvu oboe dne 21.8.2016 - 61310 5 dne 1.7.2016,da’no na védomi zastupitelstvu oboe dne 21.8.2016 Informaoe o pfijatyoh opatfenioh - zasléna na Krajsky ufad Kraje Vysooina dne 20.6.2016 Mzdové agenda - pfedpis mezd za mésio zéfi roku 2016 Rozvaha — sestavena k 31.12.2015 a k 30.9.2016 vykaz pro hodnooeni plnéni rozpootu - sestaven k 30.9.2016 Uéetni doklady - za mésio duben roku 2016 (bankovni Uéet KB,a.s <.>,vais oislo 004,doklady éislo 16-801—00097 a2 16-801-00134) - za mésio srpen roku 2016 (bankovni L'Iéet KB,a.s <.>,vypis éislo 008,doklady oislo 16-801~00244 a2 16-801v00279) Smlouva o pfevodu majetku - Kupni smlouva ze dne 12,4.2016 na véo movitou - motor $koda TAZ 1203 (obeo jako kupujici) ve vySi 14 500.- Ki: Zévéreony uoet - nalvrh za’véreoneho uotu obce za rok 2015 byl spolu se Zprévou o vysledku pfezkouma’ni hospodafeni oboe za rok 2015 zvefejnén na L'Ifedni desoe oboe (pevné) i elektronioké ui'ednl' desce oboe od 26.5.do 11.6.2016 a schva’len byl v zasmpitelstvu oboe dne 12.6.2016 s vyhradou.Zérovefi byla tento den schvalena uoetni zévérka oboe Litohoéf za rok 2015.Bankovni vypisy - k bankovnim uétflm KB,as.a CNB k 30.9.2016 Rozpoétovy Vthed — sestaven na obdobi roku 2017 ai 2020 a schvélen v zastupitelstvu oboe dne 21.8.2016 Za'pisy z jedna’ni zastupitelstva voetné usneseni - konaného dne 19.12.2015 a dne 20.2.2016,8.5.2016,12.6.2016 21 21.8.2016 Schvéleny rozpooet - rozpoéet na rok 2016 byl schvélen v zastupitelslvu oboe dne19.12.2015 Kniha doélych faklur — za obdobi leden - za’fi roku 2016 (faktury oislo 1 ai 53) Pokladni kniha - k 30.9.2016 Pfiloha rozvahy - sestavena k 30.9.2016 Za'pis z jedna’ni finanoniho vyboru ze dne 10.5.2016 a za'pisy z kontrolniho vy’boru zedne9.1,2016a11.6.2016 Odméfiovéni olenfl zastupitelstva » pfedloieny vyplatnice zastupitelfl 2a mésio za'fi roku 2016 Pokladni doklaoy - za mésio duben roku 2016 (pfijmove a vydajové pokladni doklady Cislo 16-701»00010 a2 16-701-00020) - za mésio srpen roku 2016 (pfijmové a vy’dajové pokladni doklady (:I'slo 16-701-00041 ai 16-701-00055) Dohody o provedeni préoe < uzavfené dne 1.2.2016 na velky' vanooni Uklid v administrativni budové a okoli a dne 1.8.2016 na servis PC a Uklid oboe Névrh rozpoétu ~ na rok 2016 byl névrh rozpoétu zvefejnén na ufedni desoe oboe (pevné) i elektronické ufedni desoe oboe od 29.11.do 18.12.2015 Evidence majetku - za obdobi leden - zéfi roku 2016 Kniha odesIanych faktur - za obdobi leden — za'fi roku 2016 (faktura oislo 1)

Krajsky fliad Kraje Vysoéina
odbor kontroly
<br> Ziikova 57,587 33 Jihlava /
Stejnopis 6.:
<br> C.j.: KUJI 32485/2017 KO
<br> Zpréva o vysledku pfezkouméni hospodaf'eni
obce Litohoét’
<br> se sidlem Litohoét‘ 39,395 01 Pacov,ICO: 00583499
za rok 2016
<br> Pfezkouméni hospodaieni za rok 2016 bylo zaha’jeno pisemnym oznamenim doruéenym
Uzemnimu celku dne 17.fijna 2016 podle § 5 odst.3 zékona é,420/2004 8b.<,>
0 pfezkouma’va'ni hospodafeni L'Izemnich samosprévnf/oh celkfl a dobrovolnych svazkfl obci
(déle jen za'kon o pfezkouméva’ni hospodafeni).Pfezkouméni bylo provedeno
dne 8.listopadu 2016 jako diléi pfezkouméni a dne 3.kvétna 2017 jako koneéné
pfezkoumani na zékladé 'Zédosti obce v souladu 5 § 4 za'kona o pfezkouma’véni
hospodafeni.Poslednim konlrolnim ukonem ve smyslu § 12 odst 1 pism.g) zékona
é.255/2012 8b <.>,0 kontrole bylo vra'ceni podkladfl vyia'danyIch kpiezkauma’ni
dne 3.kvétna 2017 <.>
<br> Misto provedeni pfezkouméni: Obec Litohoét‘
Litohoét‘ 39
395 01 Pacov
<br> Piezkouméni vykonali:
<br> — kontrolcr povéfeny fizenim pfezkouméni: Miloslava Neubauerové
povéi’eni Cislo 20165084142_5
<br> - kontrolor: Ing,XXXXX XXXXXXXX
povéfeni éislo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady piedloiili: Bc.Petr Simkfl - starcs‘a
Eva Holakovska’ - utetnl’
<br> Pfedmét gfezkouméni:
<br> Pfedmétem pfezkouma’ni hospodafeni jsou Udaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zékona
opiezkoumaivéni hospodafeni.Pfezkouméni hospodafeni bylo provedeno vybérovym
zpflsobem s ohledem na vyznamnost jednotlivych skuteénosti podle pfedmétu a obsahu
piezkouméni.Pfi posuzovéni jednotlivych pra’vnich Ukonfl se vycha‘zi ze znéni pra’vnich
pfedpisfl platnich ke dni uskuteénéni tohoto UkOnU <.>
<br> tel.564 602 707,fax 564 602 434.e-ma‘l posta@kr-vysocina c2,Internel www kr—vysocma cz
ICO‘ 70890749,ID dalové schiénky ksab3eu