Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,537 33 Jihlava Stejnopis č.: 'l
<br> o.j.: KUJI 2622272018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hrotovice
<br> se sídlem náměstí 8.května 1,675 55 Hrotovice,IČO: 00289426 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 27.září 2017 podle 9 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 7.května 2018 jako konečná přezkoumání na základě žádosti města v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 7.května 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Město Hrotovice náměstí 8.května 1 675 55 Hrotovice
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> - kontrolor: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Mgr.XXXX XXXXXXX - starostka lng.XXXXX XXXXX — vedoucí EIO lng.XXXXX XXXXX — ekonom XXXXX XXXXXX,DiS.— účetní XXXXX XXXXXXXXX - referent
<br> Žižkova XX,XXX XX Jihlava lČO: 70890749 lD datové schránky: ksab3eu_ e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření města Hrotovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření města Hrotovice byly využity následující písemnosti:
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím:
<br> — Základní škola Hrotovice,příspěvková organizace města Hrotovice stanoven dne 1.3.2017
<br> - Mateřská škola Hrotovice,příspěvková organizace města Hrotovice stanoven dne 3.3.2017
<br> - Základní umělecká škola Hrotovice,příspěvková organizace města Hrotovice stanoven dne 2.3.2017
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX schválena radou města:
<br>.X schváleno dne 22.3.2017,zveřejněno od 27.3.2017
<br>.2 schváleno dne 24.5.2017,zveřejněno od 25.5.2017
<br>.3 schváleno dne 21.6.2017,zveřejněn od 23.6.2017
<br>.4 schváleno dne 23.8.2017,zveřejněn od 5.9.2017
<br>.5 schváleno dne 23.8.2017,zveřejněn od 5.9.2017
<br>.6 schváleno dne 20.9.2017,zveřejněn od 26.9.2017
<br> rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce města Hrotovice,kde je zveřejněno a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud
<br> Závěrečný účet » rok 2016 návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města Hrotovice ve dnech 28.4.2017 - 24.5.2017,schválen zastupitelstvem města dne 24.5.2017 s výrokem bez výhrad,zveřejněn od 25.5.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce města Hrotovice,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Schválený rozpočet — na rok 2017 schválen zastupitelstvem města jednání dne 27.2.2017,zveřejněn od 1.3.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce města Hrotovice,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud Rozpočtový výhled — na roky 2014 — 2019
<br> Pravidia rozpočtového provizoria - XXX XXXX stanovená zastupitelstvem města dne XX.XX.XXXX,bylo schváleno čerpání výdajů do výše 25 % z finančních prostředků jednotlivých paragrafů schváleno rozpočtu na rok 2016,nad stanovený limit bylo stanoveno přímo v usnesení zastupitelstva města,rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města po jeho schválení <.>
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města Hrotovice ve dnech 10.2.2017 - 27.2.2017
<br> Bankovní výpisy - předloženy k 30.9.2017,běžné účty,čs,ČNB
<br> Pokladní kniha — předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (zálohová pokladna)
<br> O: o< C)< ()( 04 O:
<br> Kniha odeslaných faktur — předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (t.č.1 — 145)
<br> Faktury - Fa č.817,ze dne 31.1.2017,fa č.FV-2017-100-000642,ze dne 27.7.2017,dodavatel ZAHAS s.r.o <.>,Lipník nad Bečvou,FV—2017—100-000643 ze dne 27.7.2017,dodavatel ZAHAS s.r.o.<,>
<br> Faktura č.170100120,ze dne 20.9.2017,dodavatel JRK BioWaste Management,sro,Praha <,>
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mzdových nákladů za období 912017
<br> ...