KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ,_,<,>,"'"—“ DĚLENÍ PŘEZKOUMAVANI HOSPODAŘENI OBCI A KONTROLY upova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2859/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Ostřetice,ICO: 43313841 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 31.3.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků Obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Ostřetice Ostřetice 27,339 01 Klatovy
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXXX - kontrolorka: Zoja Šťastná
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXX XXXXXXX - starosta Obce - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX — účetní obce - Mgr.XXXXX XXXXXXXX — místostarostka Obce - XXXXXXXX XXXXX — pokladník obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 byl zveřejněn v době od 24.11 - 10.12.2015 jako schodkový
<br> Rozpočtová Opatření v roce 2016 bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatření
<br> Rozpočtový výhled byl předložen na léta 2016 — 2018
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 byl projednán a schválen na zasedání ZO dne 17.12.2015
<br> Závěrečný účet za rok 2015 byl zveřejněn v době od 30.5.- 22.6.2016 <,>
<br> projednán a schválen v ZO dne 22.6.2016 s výhradou a byla přijata opatření k nápravě nedostatků
<br> Bankovní výpis k datu 31.12.2016
<br> Faktura za rok 2016
<br> Inventurní soupis majetku k datu 31.12.2016
<br> a závazků
<br> Kniha došlých faktur za rok 2016
<br> Kniha odeslaných faktur za rok 2016
<br> Pokladní doklad za rok 2016
<br> Pokladní kniha (deník) za rok 2016
<br> Příloha rozvahy k datu 31.12.2016
<br> Rozvaha k datu 31.12.2016
<br> Účtový rozvrh předložen na rok 2016
<br> Výkaz pro hodnocení za měsíc únor - prosinec 2016 plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k datu 31.12.2016
<br> Smlouvy ostatní žádosti a veřejnoprávní smlouvy v roce 2016
<br> Smlouvy a další materiály přijatá investiční dotace od KÚPK ve výši 100 tis.Kč k přijatým účelovým dotacím
<br> Informace o přijatých projednáno v 20 dne 22.6.2016 opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.)
<br> Vnitřní předpis a směrnice Obecně závazná vyhláška č.2/2016
<br> Zápisyzjednání ze dne: 17.12.2015,19.1 <.>,24.3 <.>,22.4 <.>,22.6 <.>,1.9 <.>,24.11.zastupitelstva včetně 3 15.12.2016 usnesení
<br> Kontrolní a finanční výbor Finanční výbor - zápisy ze dne: 31.8.2016 a 31.12.2016
<br> Kontrolní výbor - zápisy ze dne: 24.3.2016,30.6.2016,30.6.2016 a 31.12.2016
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ostřetice: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.s 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Právní předpis: Zákon č.128/2000 Sb <.>,O obcích,ve znění pozdějších předpisů - 5 124 - Obecně závazná vyhláška odporuje zákonu (napraveno)
<br> Nedostatek: Obec vybírá poplatky za odpad podle již neplatné vyhlášky.- (splněno dne: 31.3.2017) -
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 dílčí přezkoumání nebylo provedeno.II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ostřetice za rok 2016 Nebvlv zjištěny chyllv a nedostatky (& 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ostřetice za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ostřetice za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,09 %
<br> b) pOdíI závazků na rozpočtu územního celku 1,75 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 3.4.2017 Podpisy kontrolorek:
<br> Zoja Šťastná / _; é/
<br> kontrolorka pověřen řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a O okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona
<br> 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontroloro...