Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 4630/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhánice
<br> se sídlem Lhánice 25,675 75 Mohelno,IČO: 00378054 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 15.ledna 2018 podle 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.ledna 2018 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 30.ledna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Lhánice Lhánice 25 675 75 Mohelno
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> - kontrolor: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX — účetní Ing.XXXX XXXXXX — zastupitel obce
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz lČO; 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek gřezkoumá_g_í_ Při přezkoumání hospodaření obce Lhánice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> v.v
<br> 5.Písemnosti využité prl grezkoumáni
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Lhánice byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a schválen XX jednání dne XX.11.2015,zveřejněn od 15.3.2017 na internetových stránkách obce Lhánice - zveřejněn dosud,současně zveřejněno oznámení na úřední desce obce Lhánice,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Lhánice ve dnech 24,11.2016 - 14.12.2016
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen XX jednání dne XX.XX.XXXX zveřejněn od 29.12.2016 na internetových stránkách,současně oznámení na úřední desce obce Lhánice,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Lhánice ve dnech
<br> 5.4.2017 - 16.5.2017,schválen 20 jednání dne 16.5.2017 s výrokem - bez výhrad,zveřejněn od 18.5.2017 na úřední desce a internetových stránkách obce Lhánice — zveřejněn dosud,současně zveřejněno oznámení na úřední desce obce Lhánice,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX schválena starostou obce,pravomoc pro starostu obce na provádění rozpočtových opatření schválilo zastupitelstvo obce dne 22.10.2015:
<br> - č.3 schváleno dne 12.4.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 9.5.2017 - zveřejněno dosud
<br> - č.4 schváleno dne 16.6.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 12.7.2017 - zveřejněno dosud
<br> - č.5 schváleno dne 30.6.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 12.7.2017 - zveřejněno dosud
<br> současně zveřejněno oznámení na úřední desce obce Lhánice,kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby - zveřejněno dosud
<br> Účetní závěrka obce Lhánice - za rok 2016 schválena zastupitelstvem obce dne 16.5.2017 Kontrolní výbor a Finanční výbor:
<br> Kontrolní výbor:
<br> - zápis č.1/2017 ze dne 24.2.2017 (kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce ze dne 9.2.2017)
<br> - zápis č.2/2017 ze dne 22.8.2017 (kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce ze dne 31.3.2017,16.5.2017 a 27.6.2017)
<br> - zápis č.3/2017 ze dne 19.11.2017 (kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce ze dne 10.8.2017 a19.10.2017)
<br> Finanční výbor:
<br> - zápis ze dne 24.2.2017 (kontrola pokladny,pokladní knihy,inventární knihy)
<br> - zápis ze dne 16.11.2017 (kontrola účetnictví,čerpání rozpočtu)
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 20.12.2016 a dále ze dne 9.2 <.>,31.3 <.>,16.5 <.>,27.6 <.>,10.8 <.>,19.10,23.11 <.>,14.12.2017
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím:
<br> - Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina z programu POW č.ZZO1909.0457 ze dne 22.9.2017 na realizaci neinvestiční akce "Vybaveni Obecní jednotky hasičů" ve výši 61 000,...