Krajský úřad Kraje Vysoěina odbor kontroly Žižkova 57 ' 587 33 Jih|ava Stejnopis č.:f Č' 1.: ru;l 2o577na18Ko obec Kojatín Kojatín 38 675 03 Budišov u Třebíče XXXXX XXXXXXXX Bc.XXXXXX XXXXXXXX Zpráva o vrýsledku přezkoumání hospodaření obce Kojatín se síd|em Kojatín 38,675 03 BudiŠov u Třebíěe' |Co: oo377716 za rok 2017 Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu ce|ku dne ?a.Září 2a17 podle s 5 odst.3 zákona č' 42a|2oo4 sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazkŮ obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření)' Přezkoumání bylo provedeno dne X.října 20í7 jako dílčí přezkoumání a dne 5.dubna 20{8 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v sou|adu s $ 4 zákona o přezkoumávání hospodaření' Posledním kontrolním úkonem ve smys|u $ 12 odst' 1 písm.g) zákona č.255l2a12 Sb',o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 5.dubna 2018.Místo provedení přezkoumání: Přezkoumání vykonaly: - kontro|or pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 201 75056563-1 2 - kontrolor: pověření čís|o 201 75056563-7 Podk|ady předloži|: Miros|av UiěÍk - starosta Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou Údaje uvedené v $ 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednot|ivých skutečností pod|e předmětu a obsahu přezkoumání.Pň posuzování jednot|ivých právních Úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu' tel.: 564 602787,fax: 5M 602 434,e-matl: posta@kr-vrysocina.e.lntemet: www.kt'-vysoclna'cz tČo: zoagozag,lD datové schránky: ksab3eu A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodařenI obce Kojatín s výjimkou nedostatku zjištěného při dí|ěím uvedenvčástiCzprávy' neby|y zjištěny chyby a nedostatky přezkoumání,kter'ý nebyl napraven a je B.Písemnosti vvužité při přezkoumání Při dí|čím přezkoumání hospodaření obce Kojatín by|y vyuŽity následující písemnosti: Závěrečný Účet - XXX XXXX,návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Kojatín ve dnech 27' 2.zafi - 15.3.2017,schválen Zo dne 15.3' 2a17 s výrokem bez výhrad,zveřejněn od 15' 3'2a17 na intemetorných stránkách věetně oznámení na úřední desce obce Kojatín,kde je zveřejněn a kde je moŽno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud Schválený rozpočet - na rok 2017 byl schválen Zo jednání dne 28.12.2016,zveřejněn od 21.3.2a17 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce Kojatín,kde je zveřejněn a kde je moŽno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud Rozpočtový výhled - XXX XaXX - XXXX sestaven a schválen Zo jednání dne XX' 12' 2016,zveřejněn od 20.3,2017 na internetových stránkách včetně oznámení na Úřední desce obce Kojatín,kde je zveřejněn a kde je moŽno nahlédnout do |istinné podoby.zveřejněn dosud Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na Úřední desce a internetot'ných stránkách obce Kojatín ve dnech 8.12' 2016 - 28.12' 2a16 Pokladní dok|ady - za období březen 2017 č.d.35 - 60 (PPD a VPD) Pokladní kniha - předloŽena ke dni 31.8.2017 Bankovní výpisy - předloŽeny pod|e stavu ke dni 31.8.2a17 (KB' ČNg) Evidence majetku - před|oŽena k 31.8' 2017 - přírůstky a úbytky u Účtu 028,Účetní deník - za období březen 2017 č,^ d.163.177 Účtovy rozvrh.před|oŽen pro rok 2017 Mzdová agenda.Zúčtovací a výplatní |istina za měsíc srpen 2017 Rozvaha - sestavena a před|oŽena ke dni 31' 8,2a17 Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.sestaven a předloŽen ke dni 31.8.2a17 Yýkaz zisku a ztráty - sestaven a před|oŽen ke dni 31' 8' 2017 Příloha rozvahy - sestavena a předloŽena ke dni 31.8' 2017 Kniha došlých faktur - před|oŽena podle stavu ke dni 31.8' 2017 (č' f.1 - 66) Kniha odeslaných faktur - předloŽena podle stavu ke dni 31.8' 2017 (č.f.1.3) Hlavní kniha - sestavena a před|oŽena ke dni 31' 8.2017 Sm|ouvy o dí|o - ze dne 1o.5.2017,zhotovitel colAs CZ,a.S <.>,předmět smlouvy - ''oprava místní komunikace v obci Kojatín'',smlouva schválena Za ze dne 10.5.2017 Sm|ouvy a da|ší materiály k přijatým účelor4ým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny ZZ01909.o136,ze dne 7.6'2a17,neinvestiční akce ''oprava povrchu místní komunikace'' Darovací smlouvy - ze dne 7.6.2a17,obdarovaný Nemocnice Třebíč,příspěvková organizace,dar schvá|en Zo dne 28.12,2016 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení.předloŽeny ze dne 28' 12.2016,1,2',1 5.3 <.>,1.4 <.>,1A.5 <.>,24.5 a 19.7.2017 činnost výborů.kontrolní výbor: ze dne 11.1',1,4 <.>,19.7.2017.kontrola usnesení zastupitelstva obce,finanční výbor: ze dne 1,4 <.>,19.7.2017 - kontrola pokladních dok|adů,knihy doš|ých faktur Účetní závěrka - za rok 2016 byla schválena Zo dne 15.3.2017 -2- Při konečném přezkoumání hospodaření by|y využity následující písemnosti: Rozpoětová opatření - XXX XXXX schvá|ena starostou obce: pravomoc panu starostovi schvá|ena Zo Kojatín 17,6' 2015 Rozpočtová opatření: ě' 7 schváleno dne 30' 9....