Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,Stejnopis č.:!
<br> Č.j.: KUJI 10511/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Otín
<br> se sídlem Otín 24,588 33 Stonařov,IČO: 00373877 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 2.února 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.února 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 16.února 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Otín Otín 24 588 33 Stonařov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXX XXXXXXX - účetní XXX XXXXXXX - starosta
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Otín nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> w.;amaaaMa—„waw
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Otín byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na období 2018-2020 schválen zastupitelstvem obce dne 21.12.2016 Schválený rozpočet- rozpočet na rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 28.12.2015 Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce od 3.12.2015 do 20.12.2015 a na elektronické úřední desce od 3.12.2015 do 28.12.2015
<br> Závěrečný účet - obce za rok 2015 schválen s výhradou zastupitelstvem obce dne 8.4.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 22.3.2016 do 7.4.2016
<br> Rozpočtová opatření - schválena starostou obce (č.1 dne 1.4.2016,č.2 dne 1.5.2016,č.3 dne 1.6.2016,č.4 dne 1.8.2016,č.5 dne 1.9.2016,č.6 dne 30.9.2016,č,7 dne 1.10.2016,č.8 dne1.11.2016 a č.9 dne 31.12.2016)
<br> Rozvaha — sestavena k 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 31.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2016
<br> Účetní závěrka obce za rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne 8.4.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 27.1.2016 (záměr prodeje pozemku zveřejněn od 20.6.2014 do 14.7.2014,prodej schválen zastupitelstvem obce dne 14.7.2014)
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny k 31.12.2016,předložen Plán inventur ze dne 10.11.2016,Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění,Inventarizační zpráva ze dne 16.1.2016
<br> Mzdová agenda - Rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2016
<br> Účetnictví ostatní - Přehled odpisů k 31.12.2016
<br> Výpis z účtu majitele — centrální depozitář cenných papírů k 31.12.2016
<br> Kniha došlých faktur - předložena k 31.12.2016 (faktura č.1 až 109)
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena k 31.12.2016 (faktura č.1 až 7)
<br> Bankovní výpisy - k běžným účtům k 31.12.2016 (ČSOB,a.s <.>,ČNB)
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace ZZO1488.0176 ze dne 26.9.2016,investiční dotace ve výši 105 000,- Kč na realizaci akce "Pergola na veřejné akce",Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 30.12.2016
<br> Faktura č.4215 vystavena dne 22.11.2016 na částku 172 270,- Kč,uhrazena dne 29.11.2016
<br> Smlouva o dílo ze dne 15.8.2016 (předmět díla "Novostavba přístřešku v obci Otín č.p.24") Evidence poplatků — předložena k 31.12.2016 (komunální odpad,vodné,psi)
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2016
<br> Pokladní doklady - za měsíc březen 2016 (příjmové a výdajové pokladní doklady č.15 až 19) a prosinec (příjmové a výdajové pokladní doklady č.90 až 93)
<br> Darovací smlouva na finanční dar (Senioři Stonařov a okolí,z.s.) ze dne 20.4.2016
<br> účetní doklady - za měsíc srpen 2016 (bankovní výpis ČSOB a.s.č.2016/23 až 2016/37) Dohody o provedení práce - ze dne 4.1.2016 (údržba vodovodního řádu v obci,správa lesa v obci Otín) a ze dne 27.6.2016 (administrativní pracovník)
<br> Zápis o činnosti kontrolního výboru ze dne 21.7.2016 a 14.11.2016
<br> Zápis o činnosti finančního výboru ze dne 30.6.2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení — konané...