Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.:1
Č.j.: KUJI 29129/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Račice
<br> se sídlem Račice 5,675 55 Hrotovice,IČO: 00378526
za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 9.dubna 2018 podle § 5 odst.3 zákona Č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.května 2018 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s §4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu
§ 12 odst.1 písm.g) zákona Č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných
k přezkoumání dne 10.května 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Račice
Račice 5
67555 Hrotovice
<br> Přezkoumání vykonala:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20175056563_13
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Podklady předložili: XXXX XXXXXXX - starosta
XXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Račice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57,58733 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Račice byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX schválen na jednání zastupitelstva obce (ZO) dne
29.5.2016
Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2017 stanovena a schválena ZO dne 12.12.2016
Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
ve dnech 17.2.2017 do 10.3.2017
Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen (ZO) jednání dne XX.X.XXXX,zveřejněn od
10.3.2017 na internetových stránkách,včetně oznámení na úřední desce obce,kde
je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby -
zveřejněno dosud
Rozpočtová opatření - schválena starostou obce:
Č.1 schváleno dne 7.4.2017 zveřejněno od 7.4.2017 na internetových stránkách
Č.2 schváleno dne 4.5.2017 zveřejněno od 4.5.2017 na internetových stránkách
Č.3 schváleno dne 5.6.2017 zveřejněno od 5.6.2017 na internetových stránkách
Č.4 schváleno dne 4.7.2017 zveřejněno od 4.7.2017 na internetových stránkách
Č.5 schváleno dne 28.8.2017 zveřejněno od 4.9.2017 na internetových stránkách
Č.6 schváleno dne 6.11.2017 zveřejněno od 21.11.2017 na internetových stránkách
Č.7 schváleno dne 30.11.2017 zveřejněno od 30.11.2017 na internetových stránkách
Č.8 schváleno dne 31.12.2017 zveřejněno od 31.12.2017 na internetových stránkách
na úřední desce obce bylo zveřejněno oznámení,kde je zveřejněno v elektronické podobě
a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud
Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce ve dnech 3.4.2017 -
30.6.2017,schválen ZO jednání dne 5.6.2017 s výrokem - bez výhrad,schválený
závěrečný účet zveřejněn od 5.6.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na
úřední desce obce,kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout
do listinné podoby - zveřejněn dosud
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (fa Č.1 - 180)
Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (fa Č.1)
Faktury - Fa Č.12217 ze dne 22.12.2017 ve výši 203 591,- Kč "Rekonstrukce budovy <,>
požární zbrojnice s přilehlým skladem",uhrazeno dne 27.12.2017 <,>
- Fa Č.1705492 ze dne 20.6.2017 ve výši 13 068,- Kč,KEO 4 Spisová služba,uhrazeno
27.6.2017 Evidence hřbitovů
- Fa Č.1706562 ze dne 30.10.2017 ve výši 7 357,- Kč,KEO-X Evidence hřbitovů,uhrazena
6.11.2017
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31.12.2017 (ČNB,KB,SPARKASSE,úvěrový účet
v KB)
Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017
Pokladní doklady - příjmové a výdajové d.Č.70 - 77 za duben 2017,d.Č.140 - 160
za prosinec 2017
Evidence poplatků -:předložena ke dni 31.12.2017 (odpady a poplatek ze psů)
Evidence majetku - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 - obraty u účtů - 028,902 <,>
042,018,031 a 902
<br> 2
<br>
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy ke dn...