Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál mil.Kč 31,349 33,820 -2,470 14,340 15,895 -1,555
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 17,649 17,750 -0,101 0,000 0,000 0,000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 1,107 1,490 -0,383 5,071 5,109 -0,038
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 12,593 14,579 -1,986 9,269 10,786 -1,517
<br> 2.Energie mil.Kč 8,847 10,135 -1,288 12,541 13,647 -1,106
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 8,157 9,374 -1,217 12,268 13,351 -1,083
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,690 0,761 -0,071 0,273 0,296 -0,023
<br> 3.Mzdy mil.Kč 26,994 27,281 -0,286 30,837 31,401 -0,564
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 20,023 20,242 -0,219 22,965 23,286 -0,321
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 6,971 7,039 -0,068 7,873 8,115 -0,242
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 70,674 61,897 8,777 82,536 75,634 6,902
<br> 4.1 - odpisy mil.Kč 33,958 34,044 -0,086 46,143 45,634 0,509
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 36,717 27,854 8,863 36,393 30,000 6,393
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 10,993 11,469 -0,476 14,122 17,063 -2,941
<br> 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,758 0,806 -0,048
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 4,001 5,040 -1,039 5,501 9,076 -3,575
<br> 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 6,993 6,429 0,564 7,863 7,181 0,682
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 0,804 0,827 -0,023 2,818 2,824 -0,006
<br> 7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 8.Výrobní režie mil.Kč 8,687 8,892 -0,205 8,654 8,642 0,012
<br> 9.Správní režie mil.Kč 25,278 26,276 -0,998 27,126 28,884 -1,758
<br> 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 183,627 180,596 3,031 192,973 193,990 -1,017
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 6618,00 6618,00 0,00 6285,00 6285,00 0,00
<br> B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč 200,53 200,50 0,03 367,74 367,70 0,04
<br> C Počet pracovníků osob 88,0 88,0 0,0 93,0 93,0 0,0
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 6,236 6,150 0,086
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 4,260 4,185 0,075
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 4,693 4,740 -0,047
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 3,349 3,329 0,020
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 1,110 1,120 -0,010
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 29,45 29,37 0,08 33,26 33,10 0,15
<br> 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 183,627 180,596 3,031 192,973 193,990 -1,017
<br> 13.Kalkulační zisk mil.Kč 12,152 13,000 -0,848 24,344 25,800 -1,456
<br> 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 6,62 7,20 -0,58 12,62 13,30 -0,68
<br> 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 2,723 2,700 0,023 8,197 8,150 0,047
<br> 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 195,779 193,596 2,183 217,318 219,790 -2,472
<br> 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 6,236 6,150 0,086 5,802 5,860 -0,058
<br> 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 31,39 31,48 -0,09 37,45 37,51 -0,06
<br> 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 36,10 36,20 -0,10 43,07 43,14 -0,07
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X,XXX X,XXX X,197 0,000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 8,265 24,874
<br> Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 0,000 0,000
<br> Tabulka č.3
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
<br> 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 22,526 22,734 -0,208 15,715 16,187 -0,472
<br> 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % 11,47 11,74 -0,27 7,22 7,36 -0,14
<br> 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 173,253 170,862 2,391 201,603 203,603 -2,000
<br> 22.a - z toho: ÚVN mil.Kč 162,557 159,389 3,168 179,040 179,703 -0,663
<br> 22.b : kalkulační zisk mil.Kč 10,697 11,473 -0,777 22,563 23,900 -1,337
<br> 23.Cena pohyblivé složky Kč/m3 27,78 27,78 0,00 34,74 34,74 0,00
<br> 24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč/m3 31,95 31,95 0,00 39,96 39,96 0,00
<br> 25.Techn.parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a,b,c) a a a a
<br> Nejnižší platba za rok Kč/rok 450,00 300,00
<br> Nevyšší platba za rok Kč/rok 0,00 0,00
<br> Telefon: 518305952 E-mail: svobodova@vak-hod.cz
<br> Kontroloval: Ing.XXXXXX XXXXXXX Schválil: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kal...