„ WLKÉ
Bžıršiwłftži'
<br>
<br> Již/M
<br> Město Velké Bílovice
<br> ZÁVÉREČNÝ účET MĚSTA
ZA ROK 2012
<br>
<br>
<br> DUBEN 2013.gšìâžšıš
Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXX a,_ XXXXX VI ova,a Ostka
<br> Ä
<br> Vyvěšeno: TĚ U4.2013 Sňato:
<br>
<br> OBSAH:
<br> Strana
1) Hodnotící zpráva
1) Údaje ø plnění příjmů a výdajů za mk 2012 2
2) Jednoduchý rozbor hospodaření - příjmů a výdajů 2
3) Sociální fond 3
4) Hospodaření příspěvkových organizací města 3
5) Hospodaření organizace založené městem 4
<br> 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejně úrovně
<br> 7) Finanční vypořádání S příjemci dotací
<br> 8) Hodnota majetku města fl- Výňatek z inventarizace
<br> 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012
<br> OOCNONM
<br> 2) Přílohy:
<br> 0 Rozvaha,Výkaz zisků a ztrát,Příloha účetní závěrky a Plnění rozpočtu F lN-12
města Velké Bílovice,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního
samosprávněho celku
<br> 0 Rozvaha,Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky příspěvkových
organizací zřízených městem
<br> 0 Účetní závěrka za V-AQUARIUS-B,spol.S r.o.za Společnost založenou
městem
<br> Tyto přílohy jsou uloženy na ekonomickém úseku a v kanceláři společnosti V-AQUARIUS-B,Spol <.>
S r.o.Všechny jsou k dispozici k nahlédnutí <.>
<br> Závěrečný účet města za rok 2012
(§ 17 zák.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných
předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> % plnění ke
<br> Schválený Upravený Plnění k schválenému
<br> rozpočet rozpočet 31.12.2012 rozpočtu
Třída l - Daňové příjmy 32 631,0 36 512,7 36 514,2 111,9
Třída 2 - Nedaňové příjmy 9 427,8 11 082,1 11 071,6 117,4
Třída 3 - Kapitálové příjmy 692,0 788,6 787,7 113,8
Třída 4 - Přijaté transfery 2 730,0 13 111,5 13 111,4 480,3
Příjmy celkem 45 480,8 61 494,9 61 484,9 135,2
Třída 5 - Běžné výdaje 37 820,0 45 812,2 45 298,2 119,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje 11 630,0 15 293,6 15 239,2 131,0
Výdaje celkem 49 450,0 61 105,8 60 537,4 122,4
Saldo: příjmy - výdaje -3 969,2 389,1 947,5 -23,9
Třída 8 - financování
Splátky úvěrů -2 017,2 -2 017,2 '2 017,2 100,0
Prostředky minulých let 5 986,4 l 628,1 -345,6 -5,8
Operace peněž.účtů 0,0 0,0 1 415,4
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších tinančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na ekonomickém úseku Městského úřadu Velké
Bílovice (výkaz FIN 2-12) <.>
<br> 2) Jednoduchý rozbor hospodaření
<br> K překročení plnění daňových příjmů proti schválenému rozpočtu o 11,9 % (o 3.883,2 tis <.>
Kč) došlo zejména z důvodu vyššího příjmu daně z nemovitosti,kdy se projevilo zvýšení
koeficientu u této daně více,než jsme očekávali (proti roku 2011 vyšší příjem o 1 905,2 tis <.>
Kč).Příjmy daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z přidané hodnoty byly
nižší než rozpočtované,u ostatních daní byly příjmy vyšší než původně plánované <.>
U místních poplatků byl očekávaný příjem vyšší zejména z důvodu vysokých příjmů z
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a u odvodu z výherních hracích přístrojů
(+ 861,1 tis.Kč).Překročení nedaňových příjmů o více než 17 % je způsobeno především
vratkami přeplatků na energiích,vyššími příjmy za služby na domově pro Seniory a realizaci
příjmů zpronájmů (společnost V-AQUARIUSflB,Spol.Sr.o.doplatila zpožděné nájemné
vodovodní a kanalizační Síť a čistírnu odpadních vod).Kapitálové příjmy jsou příjmy
z prodeje majetku realizovaných na základě uzavřených Smluv (doplatky za vinařskou zónu
Špičáky po kolaudaci Staveb).Dále Sem patří příjmy za příspěvky na podíl na inženýrské Sítě
ještě na pozemky v rámci bytové zóny Morávky I.a na změnu č.2 územního plánu,které
<br>
<br> nebyly původně rozpočtovány v příjmech.Přijaté transfery byly proti schválenému plánu
přeplněny o více než 11 mil.Kč.Je to způsobeno tím,že se do Schváleného rozpočtu doplňují
dotace,které jsou městu v průběhu roku přiznány např.na kanalizaci na ulici Čejkovská,na
repaS hasičské Tatry,na vzduchotechniku do školní jídelny,na regeneraci fotbalových hřišť <,>
na pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací,na volby a na jednotku Sboru dobrovolných
hasičů.Do transferů je zahrnuta i položka,na níž Se účtují převody mezi jednotlivými
bankovními účty.Patří mezi konsolidační položky tzn <.>,že Se projevuje i na Straně běžných
výdajů,konsolidační položka činí částku 3.767,1 tis.Kč <.>
<br> Běžné výdaje - byly navýšeny o necelých 20 % (tj.7.478,2 tis.Kč).Oprava budovy základní
umělecké školy,vybavení kulturního domu II.části zařízením,údržba hřišta na sportovním
areálu,neinvestiční transfer základní škole z programu OPVK zasílaný přes rozpočet města a
konsolidační položky 3.767,1 tis.Kč.Kapitálové Výdaje souvisí s přijatými transfery <.>
Naopak některé plánované kapitálové výdaje se neuskutečnily.Investiční akce,které Se
realizovaly v roce 201 např.: „Revitaliz...