Vodohospodářské sdružení Turnov Rozpočet pro rok 2010 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č./2010 A B C Rozpočet Rozpočet Rozpočet včetně DPH II.úprava 2009 2010 2010 CHOD SVAZKU 1 6310 5163 Poplatky bance 35 000 50 000 50 000 2 Vratka příspěvku na úroky městům ČJ 0 200 000 200 000 vratka nepoužitých úroků z roku 2009 3 6310 5163 Poplatek ČS - sepsání smlouvy 250 000 0 0 4 2369 6130 Nákup pozemků na území VHS Turnov 12 300 300 000 300 000 val TU,Nudvojovice 56 790,-,RO Pejša 90 tis <.>,RO VDJ 50 tis.5 2369 5909 P.XXXXXX - Mašov XX XXX X X X XXXX XXXX Vratka příspěvku na ivestici 791 106 0 0 Jielmnice obytný soubor Kozinec 7 2369 5499 Sociální fond pro zaměstnance 107 000 115 000 115 000 8 Neinvestiční výdaje celkem: 1 205 406 665 000 665 000 9 10 INVESTIČNÍ VÝDAJE 11 12 Čistá Jizera - spol.finanace pro všechna města 13 2321 6121 15706 Zpracování VŘ na supervizora a dodovatele - Vyber 229 300 0 0 14 2321 6121 15704 Reklama Šrajer 6 923 0 0 označení kanceláří ČJ - cedule 15 2321 6121 15708 Finanční analýza 103 500 0 0 pro SFŽP 16 2321 6121 Inženýrská činnost 0 200 000 240 000 TDI na povrhcy komunikací,… 17 2321 6121 15701 Správce stavby ČJ 1 2 824 150 4 000 000 4 800 000 4 000 000 18 2321 6121 15702 Správce stavby ČJ 2 3 091 550 4 000 000 4 800 000 4 000 000 19 2321 6121 15707 Propagace - Charousek 200 000 100 000 120 000 20 Organizace 157 - celkem 6 226 123 8 300 000 9 960 000 21 22 ČJ 1 Turnov ROZPOČET 2010 - VÝDAJE POZNÁMKAUZ VÝDAJEOdPa Pol.Org.1 Rozpočet - výdaje A B C Rozpočet Rozpočet Rozpočet včetně DPH II.úprava 2009 2010 2010 POZNÁMKAUZ VÝDAJEOdPa Pol.Org.23 2321 6121 19603 Stavba 54 349 502 127 009 560 152 411 472 127 009 560 24 2321 6121 19601 AD proj.90 950 150 000 180 000 25 2321 6121 Ostatní náklady - archeolog 0 50 000 50 000 26 2321 6121 19606 Asistent 171 000 228 000 228 000 27 ČJ 1 Semily 28 2321 6121 19504 Ostaní náklady - archeolog 226 318 50 000 50 000 archeolog 29 2321 6121 19503 Stavba 43 295 353 52 345 000 62 814 000 52 345 000 30 2321 6121 19501 AD proj.70 000 70 000 84 000 AD 70 000 31 ČJ 1 Jilemnice 32 2321 6121 19304 Víceticky tendrové PD 47 988 0 0 33 2321 6121 Ostatní náklady - archeolog 0 30 000 30 000 34 2321 6121 19303 Stavba 22 987 024 32 695 454 39 234 545 32 695 454 35 2321 6121 19301 AD proj.30 000 50 000 60 000 AD 50 000 36 ČJ 2 Lomnice nad Popelkou 37 2321 6121 19704 PD,zadávací dokumentace 633 344 50 000 60 000 38 2321 6121 Ostatní náklady - archeolog 0 50 000 50 000 39 2321 6121 19703 Stavba 65 453 026 108 208 156 129 849 787 108 208 156 40 2321 6121 19701 AD proj.78 600 180 000 216 000 AD 180 000 41 42 ČJ 2 Rokytnice nad Jizerou 43 2321 6121 19404 Ostatní náklady - archeolog 175 808 160 000 160 000 44 2321 6121 20004 PD přípojek 0 80 000 30 480 z toho 54 600 fa 645/09 45 2321 6121 19406 Asistent 217 000 369 600 369 600 46 2310 6121 200 Voda v trase kanalizace - PD 397 049 0 0 47 2321 6121 19403 Stavba 42 579 822 90 265 177 108 318 212 90 265 177 48 2321 6121 19401 AD proj.98 000 98 000 117 600 voda+kanál 98 000 49 ČJ - města bez org.157 230 900 784 412 138 947 494 313 696 50 2 Rozpočet - výdaje A B C Rozpočet Rozpočet Rozpočet včetně DPH II.úprava 2009 2010 2010 POZNÁMKAUZ VÝDAJEOdPa Pol.Org.51 Investiční výdaje - Čistá Jizera celkem: 237 356 207 420 438 947 504 273 696 52 53 Investiční výdaje - Město Turnov 54 2310 6121 304 M.Rohozec Na Pískách - sítě - voda 2 286 506 0 0 55 2321 6121 300 Kanalizace ul.Zborovská 392 000 0 0 56 2321 6121 301 Kanalizace ul.5.května 401 800 250 000 300 000 Dotace od města byla poukázána již koncem loňského roku 57 2310 6121 293 Vodovod Kalous 434 562 0 0 58 2310 6121 308 Károvsko - přeložka výt.vod.řadu PD 38 433 150 000 180 000 doplatek PD,dotace od města 59 2310 6121 308 Károvsko - přeložka výt.vod.řadu - stavba 0 1 245 576 1 494 691 Havlín - na příjmu dotace od města,není zahrnutý žádný podíl VHS 60 2310 6121 Bukovina- V&K - rozvojová zóna 0 400 000 480 000 nové sítě - XXX podíl XX %,bude příspěvek občanů XX XXXX XXXX Malý Rohozec - V&K 0 350 000 420 000 nové sítě Na Pískách pro stavbu dalších 3 domů,na příjmu příspěvek občanů 62 2310 6121 263 Nudvojovice - prodloužení vodovodu a kanalizace - stavba 0 100 000 120 000 podíl 25 % na investici pro fyzickou osobu 63 2310 6121 306 Vodovod Kadrnoška - odkup 0 83 000 83 000 64 2310 6121 Hruštice vodovod k bytovým zónám 0 1 500 000 1 800 000 celá stavba - na příjmu je dotace od města TU 65 2321 6121 Bezručova - opatření proti zápachu - PD,realizace 0 450 000 540 000 66 2310 6121 Mašov - prodloužení vodovodu 0 50 000 60 000 příspěvek 25% na prodloužení vodovodu pro stavbu RD 67 2321 6122 ČOV Turnov-zařízení k plynojemu 120 100 0 0 68 Investiční výdaje - Město Turnov celkem: 3 673 401 4 578 576 5 477 691 69 Investiční výdaje - Obec Olešnice 70 2310 6121 228 Vodovod u školy realizace 437 494 0 0 71 2310 6121 Vodovod za školou PD 0 100 000 120 000 rekonstrukce vodovodu 72 2310 6121 264 Vodovod Mlýnice,nová výstavba 162 000 1 676 064 2 011 277 doplatek z roku 2009...