Olgec Modřovice ICO: 00875872
<br> zÁ VĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč)
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
<br> 2014 1 596 353,92 1 390 403,61 205 950,31
<br> 2015 1 406 136,64 1 096 145,81 309 990,83
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída
<br> PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
<br> Skutečnost
<br> 1 444 249,82 959 373,17 484 876,65 _
<br> Rozpočet
<br> schválený 890 800,00 844 200,00 46 600,00
<br> 1.2.Kapitálový rogočet 2016
<br> Třída
<br> PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
<br> Skutečnost
<br> 2 240,00 53 980,20 -51 740,20
<br> Rozpočet schválený
<br> 46 600,00 -46 600,00
<br> 2016 1 446 489,82 1 013 353,37 433 136,45
<br> Rozpočet po změnách 1 448 250,00 1 253 270,00 194 980,00
<br> Rozpočet po změnách 2 240,00 56 600,00 -54 360,00
<br> % SR % UR 162,13 99,72 113,64 76,55 % SR % UR 100,00 115,84 95,37
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle třig.PŘÍJMY ms
<br> Třída Skutečnost
<br> 1-DAňovÉ PŘÍJMY 1 032 446,20 Z-NEDANOVÉ PŘÍJMY 129 627,62 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 240,00 4-PŘIJATÉ TRANSFE RY 282 176,00 CELKEM PŘÍJMY 1 446 489,82
<br> Rozpočet
<br> schválený 786 300,00 61 000,00
<br> 43 500,00 890 800,00
<br> 2.1.Daňové příimv - vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Sdílené daně 858 182,76 Místní poplatky 50 836,00 Správní poplatky
<br> Daň z nemovitosti 119 156,25 Ostatní daňové příjmy 4 271,19
<br> Rozpočet schválený 624 000,00 45 800,00 500,00 112 000,00 4 000,00
<br> 22.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> Měsíc 2014
<br> Leden 65 218,17 únor 70 263,01 Březen 59 579,03 Duben 54 157,80 Květen 51 663,01 Červen 53 720,80 Červenec 90 733,65 Srpen 56 009,92 Září 61 328,79 Říjen 25 826,98 Listopad 62 332,15 Prosinec 78 759,78
<br> CELKEM 729 593,09
<br> 2015 54 516,52 56 617,97 51 711,82 60 064,26 54 667,49 68 634,01 88 977,92 17 544,41 92 416,42 52 738,84 67 734,71 93 804,84 759 429,21
<br> Rozpočet po změnách 1 033 580,00 132 480,00 2 240,00 282 190,00 1 450 490,00
<br> Rozpočet po změnách 858 380,00 51 200,00 500,00 119 200,00 4 300,00
<br> 2016 63 662,40 69 376,35 76 833,20 56 329,03 56 718,16 88 599,87 97 610,28 66 986,80 46 659,30 65 317,08 68 959,63
<br> 101 130,66
<br> 858 182,76
<br> 9658
<br> 131,30 212,50
<br> 648,68 162,38
<br> %SR
<br> 137,53 111,00
<br> 106,39 106,78
<br> %UR
<br> 99,89 97,85 100,00 100,00 99,72
<br> %UR
<br> 99,98 99,29
<br> 99,96
<br> 3.Rozpočtové hospodařenLLe tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída
<br> S-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ vÝDAJ E CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 959 373,17 53 980,20
<br> 1 013 353,37 '
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy & odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,2M,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní Výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> j Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatnim vlastním organizacím - o.p.s Transferyjíným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody Vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatni (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastnim organizacím Investiční transfery jiným su bjektúrn Investiční transfery celkem
<br> Půjčene prostřed ky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 2015 skut
<br> 270 966,00 63 047,00 185 251,00 519 264,00 51 796,00 63 860,00 112 021,58 157 875,00 8 584,00
<br> 1 614,23
<br> 395 750,81
<br> 106 371,00
<br> 106 371,00
<br> 1 021 385,81
<br> 74 760,00 74 760,00
<br> 74 760,00 1 096 145,81
<br> Rozpočet
<br> schválený 844 200,00 46 600,00 890 800,00
<br> 24,72 5,75 16,90 47,37 4,73 5,83 10,22 14,40 0,78
<br> 0,15
<br> 36,10
<br> 9,70
<br> 9,70
<br> 93,18
<br> 6,82 6,82
<br> 6,82 100,00
<br> Rozpočet po změnách l 253 270,00 56 600,00 1 309 870,00
<br> 2016 skut
<br> 192 213,00 57 124,00 185 525,00 434 862,00 72 982,00 56 529,00 210 603,18 164 921,00 984,00
<br> 9 074,00
<br> 3 791,99 518 885,17
<br> 5 626,00
<br> 5 626,00
<br> 959 373,17
<br> 7 417,00
<br> 7 417,00
<br> 46 563,20 46 563,20
<br> 53 980,20 1 013 353,37
<br> %SR
<br> %
<br> 113,64 115,84 113,76
<br> 18,97 5,64 18,31 42,91 7,20 5,58 20,78 16,27 0,10 0,90 0,37 51,20
<br> 0,56
<br> 0,56
<br> 94,67
<br> 0,73
<br> 0,73
<br> 4,59 4,59
<br> 5,33 100,00
<br> %UR
<br> 76,55 95,37 77,36
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Oblastí činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> By...