Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,58733 Jihlava
<br> Stejnopis č.: !
<br> Č.j.: KUJI 23989/2014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Lhotka
<br> se sídlem Lhotka 11,58856 Telč,IČO: 00373800
za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo zahájeno dne 29.dubna 2014 předložením
pověření kontrolované osobě podle § 5 odst.2 písmo a) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole
(dále XXX XXXXX o kontrole).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.dubna 2014 jako
jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Posledním kontrolním úkonem ve smyslu
§ 12 odst.2 písmo g) zákona o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání
dne 29.dubna 2014 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Lhotka
<br> Lhotka 11
<br> 58856 Telč
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 73/14
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Podklady předložili: XXX XXXXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.V souladu s § 6 odst.3 písmo b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Lhotka nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564602707,fax: 564602434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Lhotka byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2013
Hlavní kniha - k 31.12.2013
Rozvaha - k 31.12.2013
Příloha rozvahy - k 31.12.2013
Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 17.12.2012,14.1 <.>,25.2 <.>,11.3.<,>
20.5 <.>,12.8 <.>,4.11.a 16.12.2013
Účetní doklady - č.3300107 - 3300132 za období 11 - 12/2013
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 12/2013
Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2013
Smlouva a další materiály k přijaté účelové dotaci - Program obnovy venkova Vysočiny
ZZ00507.0432 ze dne 29.11.2013 - investiční transfer na akci "Výstavba nového vrtu" <,>
Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 14.1.2014
Evidence majetku - k 31.12.2013
Bankovní výpisy - k 31.12.2013
Evidence závazků - k 31.12.2013
Návrh rozpočtu - zveřejněn od 18.2.do 10.3.2013 (úřední deska,dálkový přístup)
Smlouvy o dílo - č.124/13 ze dne 1.5.2013 na akci "Provedení prací hydrogeologického
průzkumu",uzavřená mezi obcí XXXXXX a firmou ENVIREX,spol.s r.o <.>,Nové Město
na Moravě,schváleno za dne 25.2.2013 <,>
ze dne 30.9.2013 na provedení prací na části území ochranného pásma přírodní rezervace
"Štamberk a kamenné moře",uzavřená mezi obcí XXXXXX a Krajem Vysočina
Pokladní kniha (deník) - k XX.12.2013
Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2013
Rozpočtový výhled - na období r.2013 - 2019,projednán za dne 4.11.2013
Závěrečný účet - za rok 2012,projednán za dne 20.5.2013,zveřejněn od 30.4.do 20.5 <.>
2013 (úřední deska,dálkový přístup)
Kniha došlých faktur - k 31.12.2013
Zápisy z jednání výborů - finančního výboru ze dne 25.2 <.>,12.8.a 16.12.2013 a kontrolního
výboru ze dne 25.2.a 11.3.a 4.11.2013
Pokladní doklady - příjmové a výdajové č.177 - 217 za období 11 - 12/2013
Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2013
Rozpočtová opatření - č.1 - 3 schválená za dne 12.8.a 16.12.2013
Schválený rozpočet - na rok 2013,schválen za dne 11.3.2013
Evidence poplatků - k 31.12.2013
Pravidla rozpočtového provizoria - na období r.2013,schválená za dne 17.12.2012
Účtový rozvrh - pro rok 2013
Evidence pohledávek - k 31.12.2013
Schválení účetní závěrky za rok 2012 - za dne 20.5.2013
<br> c.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2013: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebylo
provedeno <.>
<br> - 2 -
<br>
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření obce Lhotka za rok 2013
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> Poměrový ukazatel I Hodnota ukazatele
;
<br> Podíl pohledávek na rozpočtu 0,04 %
<br> Podíl závazků na rozpočtu 3,01 %
<.> _...