Město Teplice-Návrh ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE NA ROK 2026 a NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLE

Město Teplice - Návrh ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE NA ROK 2026 a NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2027 až 2028

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Teplice.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Akcni_plan_2026_Teplice

Akční plán Statutárního města Teplice — Investiční projekty — aktualizace pro rok 2026
<br> Příprava akce Realizace akce Financování Termín Plaáňovaně Pláňováňě Náklad Název akce Termín náklady na | — Termín Termín náklady na * x ž „— „lukončen X K oe 5 po Iedeede ne celkem Komentář_vyhodnocení zahájení ( přípravu zahájení |ukončení | realizaci (tisíc i Tuši vzi (tisíc/Kč) Infrastruktura MHD — projekt 100% elektromobilita MHD Teplice 1 — |Rozšíření trolejbusových tratí Teplice 2017 2019 2 700 2021 2023 77 200 79 900 P Akce realizována 1 á — E.Dvořá 5 — J,iny — ou.s,|17 ST91) Stanová — E.Dvořákové:— J.Kozíny 2021 2023 20000 20000 % Přítkovská Akce realizována ánců míru — Maršovská — J.a a |T? GFOSMObránců mířu — Maršovská =J 2021 2021 40 200 40 200 2 Koziny — Bohosudovská Akce realizována 01.III.|TT propojka Hadí lázně — Jankovcova 2023 2023 17 000 17 000 msě Akce realizována ř ýměna techn i ční R2 z e> žře B — — |Přesun a vým ologie měnírny M příprava viz.výše ř.2 2021 2021 23000 23000 22 Riegrova Akce realizována Rozvoj ekologické dopravy — nákup parciálních Projekt je podpořený v rámci ITI—ÚCHA IROP2 3 2024 2025 194 000 194 000 trolejbůsů pro MHD (10ks) 2021+ Rozvoj ekologické dopravy — nákup parciálních 4 2025 202 164 000 164 000 trolejbůsů pro MHD II.(7ks) 026 Projekt je podpořený v rámci IROP +2021.žunožné € Projekt podpořen v rámci ITI — ÚCHA — OPD3 5 — |[Výstavba nové měnírny MR5 — Sanov II 2023 2023 1500 2024 2027 30 000 31 500.výzva 2023 6 i ční 1 Jateční 2026 2026 1500 202 0 34 z Modernizace měnírny MR1 Jateční 028 2029 32 80 300 Posun realizace do příštího prog.období OPD4 istorického trolejbusu Š 7 GothSÍOFIC ého trolejbusu Škoda 9Tr 28HT,2025 2025 2025 2025 12000 12 000 | p 222 ev.č.105 Záchrana historického dědictví Podrobný přehled investičních akcí odboru dopravy viz rozpočet pro rok 2026 a rozpočtový výhled 2027—2028 % ávská III.Slezská — á 8 Ul.Jugoslávská IIl.etapa (Slezská — Moravská) 2026 2026 10 000 10000 | Realizace posunuta na rok 2026 ul....

odpisove_a_investicni_plany_prispevkovych_organizaci_na_rok_2026

číslo
<br> organizace
organizace ZŠ
<br> předpokládaný
<br> stav FI
<br> k 31.12.2025
<br> plánovaná
<br> tvorba FI podle
<br> odpisového
<br> plánu v roce
<br> 2026
<br> z toho
<br> plánovaný
<br> příspěvek
<br> zřizovatele na
<br> odpisy budov
<br> navrhovaný
<br> investiční
<br> příspěvek z
<br> rozpočtu
<br> zřizovatele
<br> převod z
<br> rezervního
<br> fondu do FI
<br> investiční
<br> plán 2025*
<br> předpokládaný
<br> zůstatek FI
<br> k 31.12.2026
<br> Předpokládaný
<br> odvod zřizovateli k
<br> 31.12.2026
<br> 366 Buzulucká 1 280 883 1 962 369 1 378 248 0 2 500 000 4 310 000 55 004 1 378 248
<br> 399 Edisonova 422 441 2 242 713 1 938 980 0 0 0 726 174 1 938 980
<br> 337 Koperníkova 718 291 1 037 302 735 000 350 000 0 700 000 670 593 735 000
<br> 384 Maršovská 857 246 1 039 792 682 308 900 000 500 000 1 840 000 774 730 682 308
<br> 331 M.Švabinského 601 613 69 108 61 740 0 2 000 000 2 000 000 608 981 61 740
<br> 333 Metelkovo nám.923 761 1 252 176 1 100 940 0 2 440 000 2 440 000 1 074 997 1 100 940
<br> 334 Na Stínadlech 273 356 139 992 13 080 0 1 570 000 1 570 000 400 268 13 080
<br> 400 Plynárenská 163 186 2 434 808 2 145 168 0 1 150 000 1 556 000 46 826 2 145 168
<br> 329 U Nových lázní 466 961 701 246 502 164 0 2 290 000 2 290 000 666 043 502 164
<br> 395 Verdunská 423 303 2 552 801 2 204 975 0 0 0 771 129 2 204 975
<br> 6 131 041 13 432 307 10 762 603 1 250 000 12 450 000 16 706 000 5 794 745 10 762 603
<br> číslo
<br> organizace
organizace MŠ
<br> předpokládaný
<br> stav FI
<br> k 31.12.2025
<br> plánovaná
<br> tvorba FI podle
<br> odpisového
<br> plánu v roce
<br> 2026
<br> z toho
<br> plánovaný
<br> příspěvek
<br> zřizovatele na
<br> odpisy budov
<br> navrhovaný
<br> investiční
<br> příspěvek z
<br> rozpočtu
<br> zřizovatele
<br> převod z
<br> rezervního
<br> fondu do FI
<br> investiční
<br> plán 2025*
<br> předpokládaný
<br> zůstatek FI
<br> k 31.12.2026
<br> Předpokládaný
<br> odvod zřizovateli k
<br> 31.12.2026
<br> 392 Bohosudovská 366 128 71 8...

Navrh_rozpoctu_na_rok_2026_ZMe.pdf

NEINVESTIČNÍ VÝDEJE CELKEM 1 699 437 067,30 provozní výdaje 1 510 450 549,72 jmenovité neinvestiční akce 84 647 834,40 jmenovité neinvestiční příspěvky 104 338 683,18 jmenovité investiřní akce 763 535 000,00 jmenovité investiční příspěvky 159 005 000,00 -681 280 616,31 STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE daňové příjmy nedaňové příjmy Popis Návrh rozpočtu 2026 Popis Návrh rozpočtu 2026 1 442 283 800,00 189 478 649,00 922 540 000,00 VÝDAJE CELKEM 2 621 977 067,301 940 696 450,99 Celková rekapitulace I.NÁVRH ROZPOČTU na rok 2026 Varianta I saldo příjmů a výdajů kapitálové příjmy Transfery(dotace) PŘÍJMY CELKEM 4 000 000,00 304 934 001,99 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM Stránka 1 1 284 824 965,38 1 442 283 800,00 157 458 834,62 164 609 755,00 189 478 649,00 24 868 894,00 2 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 68 712 500,00 304 934 001,99 236 221 501,99 1 299 722 410,00 1 510 450 549,72 210 728 139,72 69 633 500,00 84 647 834,40 15 014 334,40 709 850 000,00 763 535 000,00 53 685 000,00 91 462 425,00 104 338 683,18 12 876 258,18 138 420 000,00 159 005 000,00 20 585 000,00 2025 2026 2026 - 2025 -788 941 114,62 -681 280 616,31 107 660 498,31 STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Celková rekapitulace II.NÁVRH ROZPOČTU na rok 2026 Varianta I schodek SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 2 309 088 335,00 2 621 977 067,30 312 888 732,30 Jmenovité investiční akce Účelové neinvestiční dotace Účelové investiční dotace VÝDAJE CELKEM 1 520 147 220,38 Popis Schválený rozpočet 2025 Jmenovité neinvestiční akce 1 940 696 450,99 420 549 230,61 Popis Stálé provozní (běžné) výdaje Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery (Dotace) PŘÍJMY CELKEM Schválený rozpočet 2025 2026 - 2025Návrh rozpočtu 2026 Návrh rozpočtu 2026 2026 - 2025 Stránka 2 I.II.III.IV.V.Stálé Jmenovité Jmenovité Účelové Účelové Celkem provozní neinvestiční investiční neinvestiční investiční výdaje akce akce dotace dotace 350 608 479,00 26 121 720,00 615 950 000,00 4 423 100,00 31 400 000,00 1 028 503 299,00 182 002 000,00 17 582 000,00 15 500 000,00 ...

Komentar_k_navrhu_rozpoctu_2026_ZMe.pdf

1
<br>
Komentář k návrhu rozpočtu Statutárního města Teplice
na rok 2026
<br>
1.Právní rámec a metodické východisko
<br>
Předkládaný návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2026 je zpracován v souladu
s ustanoveními § 11 až § 13 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
s vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě.Návrh vychází z provedené revize potřeb
jednotlivých odborů a organizací města.Rozpočet je navržený v souladu s Pravidly pro zpracování
rozpočtu,střednědobého výhledu rozpočtu a výsledku hospodaření města,která schválilo
Zastupitelstvo města Teplice dne 15.září 2017 usnesením č.096/17 <.>
<br> Rozpočet představuje základní finanční plán města,který určuje objem a strukturu příjmů a výdajů
v daném rozpočtovém roce a je hlavním nástrojem řízení hospodaření města a jeho příspěvkových
organizací.Cílem je zajistit dlouhodobou stabilitu veřejných financí,zachování vyrovnaného rozpočtu
a udržitelný rozvoj města <.>
<br>
<br> 2.Celková koncepce rozpočtu
<br>
Rozpočet na rok 2026 je koncipován jako schodkový s deficitem ve výši 681 280 616 Kč.Přehled
o celkových příjmech,výdajích a schodku je uveden v tabulce č.1: Návrh rozpočtu na rok 2026 <.>
Schodek je vyrovnán zůstatky na účtech města (přebytky z let minulých) bez nutnosti zapojení úvěru a
správy aktiv.Rozpočet byl sestaven s důrazem na odpovědné řízení výdajové stránky a na zachování
provozního vyrovnaného rozpočtu.Při jeho sestavování bylo přihlédnuto k následujícím zásadám:
<br> - realistické stanovení příjmů dle aktuálních prognóz Ministerstva financí ČR <,>
- opatrnost při odhadu neinvestičních transferů a dotací <,>
- zachování stability běžných výdajů a omezení růstu mandatorních výdajů <,>
- tvorba prostoru pro financování investic z vlastních zdrojů bez nutnosti úvěrového zatížení <.>
<br>
Rozpočet zároveň vychází z konsolidovaných údajů o hospodaření města v letech 2020–2024
a z platného rozpočtu na rok 2025,který sloužil jako výchozí referenční základ....

Obsah_2026_ZMe.pdf

Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2026,Střednědobého výhledu na roky 2027 a 2028
O b s a h :
<br> Stránka
Textová část
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2026 a střednědobému výhledu rozpočtu 1-9
na roky 2027 až 2028
<br> Příloha č.1: Seznam významných investičních akcí 10
Tabulková část
Celkové rekapitulace I.1
<br> II.2
III.3 - 5
<br> P ř í j m y T a b u l k y
Příjmy 6 - 7
<br> V ý d a j e
kapitola 710 a 711 - odbor dopravy 8-11
kapitola 712 - odbor životního prostředí 12-14
kapitola 72 - odbor školství 15-20
kapitola 721 a 722 - odbor kultury a sportu 21-23
kapitola 73 - odbor majetku 24-25
kapitola 74 - odbor územního plánování a stavebního řádu 26
kapitola 75 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 27-29
kapitola 76 - odbor tajemník 30-32
kapitola 77 - Městská policie Teplice 33-34
kapitola 78 - finanční odbor 35
<br> Objemy prostředků na platy pro rok 2026 36
Předpokládaný vývoj volných zdrojů 37
Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2027 - 2028 38-41
Odpisové a investiční plány příspěvkových organizací na rok 2026 - přehled 42
akční plán 43-45
Vzhledem k rozsahu materiálu jsou níže uvedené přílohy k dispozici v elektronické podobě
Návrhy rozpočtu PO - ZŠ
Návrhy rozpočtu PO - MŠ
Návrhy rozpočtu PO - AQ,BZ,DK,MJB,RK,SČF,SAT,SŠ,MDT
Návrhy střednědobých výhledů rozpočtu PO - ZŠ
Návrhy střednědobých výhledů rozpočtu PO - MŠ
Návrhy střednědobých výhledů rozpočtu PO - AQ,BZ,Dk,MJB,RK,SČF,SAT,SŠ,MDT
Návrhy investičních plánů 2026 - ZŠ
Návrhy investičních plánů 2026 - MŠ
Návrhy investičních plánů 2026 -AQ,BZ,DK,MJB,RK,SČF,SAT,SŠ,MDT
Odpisové plány 2026 - ZŠ
Odpisové plány 2026 - MŠ
Odpisové pláby 2026 - AQ,BZ,DK,MJB,RK,SČF,SAT,SŠ,MDT

Priloha_usneseni_2026_navrh_ZMe.pdf

Návrh usnesení do jednání zastupitelstva dne 16.12.2025 Příloha usnesení
<br> Zastupitelstvo města Teplice po projednání
<br> I.s c h v a l u j e
<br> rozpočet Statutárního města Teplice na rok 2026 : Varianta I
<br> Kč
<br> 1 940 696 450,99
<br> 2 621 977 067,30
<br> úhradu schodku rozpočtu finančními prostředky z minulých let -681 280 616,31
<br> 1 442 283 800,00
<br> 189 478 649,00
<br> 4 000 000,00
<br> 68 712 500,00
<br> 236 221 501,99
<br> a) Botanická zahrada Teplice 20 705 000,00
<br> b) AQUACENTRUM Teplice 42 977 480,00
<br> c) Dům kultury Teplice 64 822 376,00
<br> d) Severočeská filharmonie Teplice 66 000 000,00
<br> e) Regionální knihovna Teplice 20 479 846,00
<br> f) Městské jesle Bělehradská 9 168 264,00
<br> g) SPORTARÉNA Teplice 32 260 000,00
<br> h) Správa škol Teplice 28 377 780,00
<br> i) Městská doprava Teplice 201 772 479,00
<br> j) Základní školy : Buzulucká 1 378 248,00 8 300 000,00 9 678 248
<br> Edisonova 1 938 980,00 11 600 000,00 13 538 980
<br> ZŠ a MŠ Koperníkova 735 000,00 8 550 000,00 9 285 000
<br> Maršovská 682 308,00 9 960 000,00 10 642 308
<br> Maxe Švabinského 69 108,00 3 800 000,00 3 869 108
<br> Metelkovo nám.1 100 940,00 9 000 000,00 10 100 940
<br> Na Stínadlech 13 080,00 4 800 000,00 4 813 080
<br> Plynárenská 2 145 168,00 8 000 000,00 10 145 168
<br> U Nových lázní 502 164,00 7 500 000,00 8 002 164
<br> Bílá cesta,Verdunská 2 204 975,00 9 000 000,00 11 204 975
<br> rezerva rozdělení v kompetenci odboru ŠKS 900 000,00 900 000
<br> k) Mateřské školy : Na Kopečku,Bohosudovská 43 752,00 1 700 000,00 1 743 752
<br> Fráni Šrámka 588 288,00 2 450 000,00 3 038 288
<br> Hlávkova 73 032,00 1 800 000,00 1 873 032
<br> Jaselská 53 040,00 1 600 000,00 1 653 040
<br> J.V.Sládka 69 576,00 1 700 000,00 1 769 576
<br> Josefa Ressla 122 362,00 2 100 000,00 2 222 362
<br> Josefa Suka 146 429,00 2 400 000,00 2 546 429
<br> Jugoslávská 82 044,00 2 000 000,00 2 082 044
<br> XXXXX XXXXX XX XXX,XX X XXX XXX,XX X 517 504
<br> Moskevské nám.4 716,...

Zverejneni_navrhu_rozpoctu_2026_a_SVR_2027_az_2028.pdf

Načteno 25. 11. 2025

edesky.cz/d/19310554

Meta

Rozpočet Pronájem Jednání zastupitelstva Rozpočet Územní plánování Rozpočet Pronájem EIA Rozpočet Rozpočet Volby Územní plánování Prodej nemovitosti Prodej Pronájem Rozpočet EIA Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Teplice
25. 11. 2025	Výzva k odstranění odstaveného vozidla - Radek Šturma; č.j.: MgMT/139039/2025/OD/Tvd/25/vr-výz
25. 11. 2025	Výzva k odstranění odstaveného vozidla - neznámý vlastník vozidla VW, bez RZ, barva bílá; č.j.: MgMT/145676/2025/OD/Tvd/25/vr-výz
25. 11. 2025	Výběrové řízení - Vedoucí obecního živnostenského úřadu
25. 11. 2025	Vyrozumění o zahájení řízení - "Telekomunikační kabelové vedení v obci Žalany (FTTH Žalany Teplice ZATEP1); č.j.: MgMT/146584/2025
25. 11. 2025	Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Na Konečné, Teplice - Prosetice; č.j.: MgMT/146342/2025/OD/Sla/DZ-ZTP/P
	...a další

Více dokumentů od Město Teplice Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz