Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
<br> Žerotínovo nám.3
<br> 601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br> SpZn.: S - JMK 48440/2016 OKP
<br> Č.j.: JMK ………./2016
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
<br> LUBĚ,okres Blansko za rok 2016
<br>
<br>
<br>
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 24.srpna 2016 na základě žádosti a v souladu
<br> se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Lubě
<br> Lubě 15,679 21 Černá Hora
<br>
<br>
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2016 - 30.června 2016
<br>
<br> Dílčí přezkoumání vykonal:
<br>
<br>
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydal JUDr.XXXXX XXXXX,Ph.D.– vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu
<br> Jihomoravského kraje <.>
<br>
<br>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXX XXXXXXXXXX - starostka
<br> XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br> Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
<br> o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření je prováděno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních jednání se vychází ze znění právních předpisů platných
<br> ke dni uskutečnění tohoto jednání <.>
<br>
<br>
<br> A.V ýs l ed ek d í l č ího p řezko u mání
<br>
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br>
<br> B.Přezkou ma n é p í s emnos t i
<br>
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Lubě byly přezkoumány zejména následující
<br> písemnosti:
<br>
<br> - Návrh rozpočtu obce Lubě na rok 2016
- Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016
- Evidence rozpočtových opatření za rok 2016,sestavená ke dni 30.6.2016
- Rozpočtové opatření za období leden - červen 2016,č.1 - 4/2016
- Rozpočtový výhled 2016 - 2019 obec Lubě
- Schválený rozpočet obce Lubě na rok 2016
- Závěrečný účet za rok 2015
- Výplatní listiny za období leden - červen 2016 (odměňování neuvolněných členů
<br> zastupitelstva)
<br> - Účetní doklady vztahující se k přezkoumávaným písemnostem
- Odpisový plán na rok 2016
- Protokol o schvalování účetní závěrky obce Lubě za rok 2015,ze dne 4.4.2016
- Účtový rozvrh na rok 2016
- Výkaz pro plnění rozpočtu územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí
<br> a regionálních rad (FIN 2-12 M),sestavený k 29.2.2016 a 30.6.2016
<br> - Dohoda o provedení práce ze dne 1.2.2016 (údržba veřejného prostranství) <,>
vč.Výplatní pásky zaměstnance za období únor a červen 2016
<br> - Pravidla pro přidělení programové dotace na vývoz jímky nebo ČOV u rodinných
a rekreačních domů v katastru obce Lubě (program pro poskytování dotací z rozpočtu
<br> obce Lubě na rok 2016,zveřejněný na ÚD obce dne 14.2.2016)
<br> - Dohoda o provádění opatření ke zlepšování přírodního prostředí a o poskytnutí
příspěvku na tato opatření,ze dne 16.3.2016 (příspěvek poskytnutý Jihomoravským
<br> krajem na opatření ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území "Krkatá
<br> bába")
<br> - Pachtovní smlouva - zemědělský pacht,ze dne 2.5.2016 (propachtování obecního
pozemku p.č.188/4 -trvalý travnatý porost o výměře 1150 m2)
<br> - Smlouva o dílo ze dne 4.4.2016 (zhotovitel: XXXXX XXXX,s.r.o <.>,předmět díla:
"Opěrná zídka v obci Lubě")
<br> - Kupní smlouva ze dne 24.2.2016 (prodej obecního pozemku p.č.25/3 - ostatní plocha <,>
o rozloze 78 m2,v k.ú.Lubě),vč.Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru
<br> nemovitostí ve věci sp.zn.V-820/2016-701 (právní účinky ke dni 29.2.2016)
<br>
<br>
<br>
<br> - 3 -
<br> - Záměr pachtu pozemků v k.ú.Lubě k zemědělským účelům,ze dne 4.4.2016
(propachtování obecního pozemku p.č.188/4 -trvalý travnatý porost o výměře 1150
<br> m2)
<br> - Záměr prodeje části pozemku v k.ú.Lubě,ze dne 25.7.2015 (prodej části
p.č.25/1 - ostatní plocha,o výměře cca 83 m2)
<br> - Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (schválená v ZO dne
7.5.2012)
<br> - Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě,ze dne 12.5.2016 (kontrolující:
Krajský úřad Jihomoravského kraje,k Dohodě o provádění opatření ke zlepšování
<br> přírodního prostředí a o poskytnutí příspěvku na tato opatření,ze dne 16.3.2016)
<br> - Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lubě,konaného dne 1.2.2016
- Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lubě,konaného dne 2.5.2016
- Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lubě,konaného dne 4.1.2016
- Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lubě,konaného dne 4.4.2016
- Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lubě,konaného dne 6.6.2016
- Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lubě,konaného dne 7.12.2015 (pravidla
<br> rozpočtového provizoria na rok 2016)
<br> - Zápis ze z...