1 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2018,kterými jsou: 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu,2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje,3.investice do vlastního majetku,4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů,5.podpora regionálního zdravotnictví,6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost.Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,z toho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 %.Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto: v mil.Kč Příjmy 16 048 Výdaje celkem,z toho: 16 657 Běžné výdaje 14 661 Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: příjmy - výdaje -609 Financování celkem,z toho: 609 Prostředky minulých let 119 Úvěrový rámec 2016 - 2023 792 Úvěr 2017 - 2021 131 Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -216 Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80 2 Příjmy – 16 048 mil.Kč Přehled příjmů v členění dle tříd: Druh Objem v mil.Kč Podíl na celkových příjmech v % Daňové příjmy 5 477 34,1 Nedaňové příjmy 404 2,5 Kapitálové příjmy 62 0,4 Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 10 105 63,0 Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018 Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) vyšší o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob).Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů.3 Výdaje – 16 657 mil.Kč Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč: Odvětvové třídění Schválený rozpočet na rok 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 Podíl na celkových výdajích 2018 v % Meziroční změna v % Vzdělávání a školské služby 8 171 8 957 53,7 9,6 Doprava 2 896 3 352 20,1 15,7 Sociální věci 1 312 1 572 9,4 19,8 Zdravotnictví 520 694 4,2 33,6 Činnost krajského úřadu 473 521 3,1 10,0 Tělovýchova a zájmová činnost 380 409 2,5 7,7 Kultura a ochrana památek 398 392 2,4 -1,6 Územní rozvoj a cestovní ruch 278 346 2,1 24,4 Zemědělství,lesní a vodní hospodář- ství a ochrana životního prostředí 94 98 0,6 5,1 Činnost zastupitelstva 59 71 0,4 20,1 Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný záchranný systém 32 35 0,2 7,8 Rezerva 159 210 1,3 32,0 celkem 14 772 16 657 100,00 12,8 Přehled výdajů v členění dle druhového třídění: 4 Běžné výdaje – 14 661 mil.Kč (88,0 % celkových výdajů) v mil.Kč Návrh rozpočtu na rok 2018 Schválený rozpočet na rok 2017 Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2018 a schváleného rozpočtu roku 2017 Změna návrhu rozpočtu roku 2018 proti schválenému rozpočtu roku 2017 Běžné výdaje celkem z toho: Výdaje obligatorní Výdaje fakultativní 14 661 13 777 884 13 324 1 337 10,0 % Nejvýznamnějšími běžnými výdaji je financování regionálního a soukromého školství ve výši 8 257 mil.Kč,oblast dopravy zejména dopravní územní obslužnost (1 347 mil.Kč) a příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci (1 053 mil.Kč) včetně oprav silnic (300 mil.Kč).Kapitálové výdaje – 1 996 mil.Kč (12,0 %...