Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava / Stejnopis č.: /
<br> v
<br> C.j.: KUJI 20152/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Rokytná - ekologický mikroregion
<br> se sídlem náměstí Míru 2,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou,IČO: 70418462 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 3.září 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2015 jako dílčí přezkoumání a 30.března 2016 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 30.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Rokytná - ekologický mikroregion
<br> náměstí Míru 2 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXXXX XXXXXX,MBA —- předseda DSO
<br> XXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumálg
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Rokytná — ekologický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Rokytná - ekologický mikroregion byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet - na rok 2015,schválen valnou hromadou svazku dne 11.12.2014 Závěrečný účet - za rok 2014,návrh zveřejněn v členských obcích svazku na úředních deskách a elektronicky od 16.4.do 7.5.2015,schválen valnou hromadou svazku dne 7.5.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015,návrh zveřejněn v členských obcích na úředních deskách a elektronicky od 24.11.do 11.12.2014
<br> Rozpočtový výhled — na období roků 2016 - 2017,schválen valnou hromadou DSO dne 11.12.2014
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za srpen 2015
<br> Kniha došlých faktur - č.1 - 8 za období leden - srpen 2015
<br> Evidence závazků - k 31.8.2015
<br> Účtový rozvrh - k 31.8.2015
<br> Bankovní výpisy - k 31.8.2015
<br> Rozvaha - k 31.8.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2015
<br> účetní deník - k 31.8.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.8.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.8.2015
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace č.1/2015 ze dne 26.6.2015 na úhradu nákladů s vydáním publikace "Oblázky z Rokytné aneb Vše plyne" — příjemce Město Jaroměřice nad Rokytnou
<br> Smlouvy ostatní - Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku EDU 82-15 a EDU 83—15 ze dne 28.8.2015 (Nadace ČEZ) - na projekty "Stolní kalendáře na rok 2016 a společenské setkání k 15.výročí založení DSO" 3 "Kulturní,sportovní a společenský život obcí mikroregionu"
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy z jednání Rady DSO ze dne 14.4 <.>,5.6.a 27.8.2015,zápisy zjednání valné hromady ze dne 11.12.2014,7.5.2015 Účetní závěrka za rok 2014 - schválená kontrolní komisí svazku dne 4.5.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2017 - 2018,schválen Valnou hromadou dne 10.12.2015 Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obci — ze dne 10.12.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Účetní deník - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - č.27 - 45 za říjen - prosinec 2015
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2015,inventarizační zpráva ze dne 23.1.2016,Plán k provedení inventarizace ze dne 12.12.2015
<br> Bankovní výpis - k 31.12.2015
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> Účtový rozvrh - k 31.12.2015
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za 12/2015
<br> Rozpočtová opatření- č.1 ze dne 1.9.2015
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chvtg neJdostatků Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> |.Při přezkoumání hospodaření DSO Rokytná - ekologický mikroregion za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedosta...