Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly
<br> Evidenční číslo: 540/2010/KUUK
Jednací číslo.: 267/KON/2009
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> obec Horní Řepčice,IČ: 00832294
za rok 2009
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání
hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 26.10.2009
- 10.5.2010
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samo-
správných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v obci Horní Řepčice se sídlem Horní Řepčice 61,412 01
Litoměřice <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
- Ing.XXXX XXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- XXXXXXX XXXXX - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
- XXXX XXXXXXXXX - starosta
- Věra Albrechtová - účetní
<br>
<br> Strana 2 (Celkem 5)
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Horní Řepčice bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona č <.>
420/2004 Sb <.>
<br> I.Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2009 byl zveřejněn od 10.2.2009 do 10.3.2009 <.>
Pravidla
rozpočtového
provizoria
<br> Pravidla rozpočtového provizoria schválena na jednání ZO dne
27.12.2008 <.>
<br> Rozpočtová opatření Rozpočtové opatření č.1 ze dne 8.6.2009 <.>
Rozpočtové opatření č.2 ze dne 5.8.2009 <.>
Rozpočtové opatření č.3 ze dne 31.10.2009 <.>
Rozpočtové opatření č.4 ze dne 29.12.2009 <.>
<br> Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled na roky 2009 - 2012 <.>
Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2009 byl schválen na jednání ZO dne 10.3.2009 jako
<br> vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 869,4 tis.Kč <.>
Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn od 20.5.2009 do 8.6.2009
<br> (i v elektronické podobě na internetových stránkách obce).Závěrečný
účet byl schválen dne 8.6.2009 s výrokem "bez výhrad" <.>
<br> Bankovní výpis Výběrovým způsobem kontrola dokladů za měsíc září a prosinec
2009 <.>
<br> Dohoda o hmotné
odpovědnosti
<br> Dohoda o odpovědnosti uzavřena s pokladní obce dne 1.7.2008 <.>
<br> Faktura Výběrovým způsobem kontrola dokladů za měsíc září a prosinec
2009 <.>
<br> Inventurní soupis
majetku a závazků
<br> Příkaz k inventarizaci ze dne 18.12.2009.Inventurní soupisy ke dni
31.12.2009.Hlavní inventarizační zápis ze dne 31.1.2010 <.>
<br> Kniha došlých faktur Ke dni 30.9.a 31.12.2009 <.>
Kniha odeslaných
faktur
<br> Ke dni 30.9.a 31.12.2009 <.>
<br> Odměňování členů
zastupitelstva
<br> Kontrola vyplácených odměn členům ZO provedena u neuvolněného
starosty,místostarosty,předsedů FV a KV a jednoho člena výboru <.>
Ke dni 1.1.2009 měla obec 108 obyvatel <.>
<br> Pokladní doklad Výběrovým způsobem kontrola dokladů za měsíc září a prosinec
2009 <.>
<br> Pokladní kniha
(deník)
<br> Ke dni 30.9.a 31.12.2009.Obec nemá stanoven pokladní limit <.>
<br> Rozvaha Ke dni 30.9.a 31.12.2009 <.>
Účetní doklad Výběrovým způsobem kontrola dokladů za měsíc září a prosinec
<br> 2009 <.>
Účtový rozvrh Platný pro rok 2009 <.>
Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu
<br> Ke dni 30.9.a 31.12.2009 <.>
<br> Dohody o pracovní
činnosti
<br> Doloženy čtyři dohody o pracovní činnosti (např.na práci knihovnice <,>
účetní a pokladní) <.>
<br>
<br> Strana 3 (Celkem 5)
<br> Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím
<br> ÚZ 14004 - dotace na činnost sboru dobrovolných hasičů
ÚZ 14008 - dotace na zřízení kontaktního místa CZECH POINT
ÚZ 98348 - volby do Evropského parlamentu - dotace ve výši
21 300,- Kč,čerpání ve výši 9 776,- Kč,nevyčerpaná část dotace ve
výši 11 524,- Kč vrácena poskytovateli dne 13.1.2010 <.>
<br> Smlouvy o převodu
majetku (koupě <,>
prodej,směna <,>
převod)
<br> V roce 2009 nebyl realizován žádný prodej,směna ani převod
nemovitého majetku <.>
<br> Dokumentace
k veřejným
zakázkám
<br> Veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
- výběrové řízení na dodavatele Upgrade pracoviště CzechPoint
(osloveni 3 dodavatelé)
- výběrové řízení na dodavatele internetového připojení CzechPoint
(osloveni 3 dodavatelé- s vítězným uchazečem uzavřena dne
9.10.2009 smlouva o poskytování veřejných telekomunikačních
služeb)
<br> Vnitřní předpis a
směrnice
<br> Platné pro rok 2009 <.>
<br> Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení
<br> Zápisy z jednání ZO ze dne 27.12.2008,10.3.2009,8.6.2009 <,>
5.8.2009,31.10.2009 a 29.12.2009 <.>
<br> Zápisy z jednání
výborů
<br> Zápis z jednání FV ze dne 2.4.2009 a 16.10.2009 <.>
Zápis z jednání KV ze dne 16.2.2009,29.6.2009 a 23.11.2009 <.>
<br> II.Zástupce ÚSC Horní Řepčice prohlašuje,že:
<br>  obec nemá zastavený majetek <,>
 obec nemá zřízena věcná břemena <,>
 obec uskutečnila výběrové řízení na veřejné zakázky malého rozsahu <,>
 obec nesdružuje prostředky <,>
 obec neprovozuje hospodářskou činnost
 obec není zřizovatelem příspěvkové organizace <,>
 obec ...