Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJ130140/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radňoves
<br> se sídlem Radňoves 26,594 51 Křižanov,IČO: 00599743 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 28.4.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2015 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 14.května 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Radňoves Radňoves 26 594 51 Křižanov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložily: Ing.XXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-maíl: posta©kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Radňoves nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Radňoves byly využity následující písemnosti:
<br> Účetní závěrka - schválení účetní závěrky za rok 2013 zastupitelstvem obce ze dne 13.6.2014
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na rok 2014 - 2018 projednán zastupitelstvem dne 8.3.2013 Pravidla rozpočtového provizoria - XXX XXXX stanovena dne XX.XX.XXXX
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen dne XX.X.XXXX
<br> Rozpočtová opatření - opatření č.1 / 13.6.2014,č.2 / 7.9.2014,č.3 / 3.10.2014,č.4/ 23.11.2014 a č.5/ 14.12.2014 - schválena zastupitelstvem
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od XX.X.2014 do 2.6.2014,projednán a schválen zastupitelstvem dne 13.6.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2014
<br> Rozvaha - k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2014
<br> Pokladní kniha - za měsíc leden - prosinec 2014
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2014
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2014
<br> Evidence poplatků - k 31.12.2014 - psi,odpady
<br> lnventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2014
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2014
<br> Evidence majetku - k 31.12.2014
<br> Pokladní doklady- č.1400016329.12 2014- č.14000175231 12.2014
<br> Faktury- č 3112014 vystavená dne 13.8.2014 na částku 88 916,- Kč (zateplení a výměna střešní krytiny) uhrazená dne 14 8 2014 bankovní výpis ČS č 008 <,>
<br> č.2/0153/2014 vystavená dne 15 4.2014 na částku 99 843,- Kč (dodání a montáž garážových vrat) uhrazená dne 10.3 2014 (40 000,— záloha) bankovní výpis ČS č.003 a dne 6.5.2014 (59 843,- Kč) bankovní výpis ČS č.005
<br> Bankovní výpisy- výpis Česká národní banka č 12 / 31.12.2014 a výpis Česká spořitelna č.012/31.12.2014
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva č.ID 22008350062 z 14.4.2014 "Oslava 650 let od první zmínky o obci,sraz rodáků,výročí založení sboru dobrovolných hasičů" <,>
<br> smlouva č.ZZOO789.0587 z 26.5.2014 "Oprava objektů v majetku obce"
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od XX.X.2014 do 26.2.2014 Odměňování členů zastupitelstva - schválení výše odměn neuvolněných zastupitelů z 7.11.2014
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2014
<br> Účtový rozvrh - XXX XXXX
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.XXX/XXXX Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) - opatření k zjištěnému nedostatku za rok 2013 z 13.6.2014,doručené dne 23.6.2014
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - zápisy z 15.12.2013,28.2 <.>,29.4 <.>,13.6 <.>,29.4 <.>,13.6 <.>,20.7 <.>,7.9 <.>,3.10 <.>,7.11 <.>,23.11.a 14.12.2014
<br> Zápisy o činnosti výborů - zápisy finančního výboru ze dne 11.7.2014 a 20.12.2014,zápisy kontrolního výboru ze dne 5.4.2014,12.7.2014,3.10.2014 a 21.12.2014
<br> C.Plnění opatřeníjřiiatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí XXXX XXX zjištěn následující nedostatek:
<br> Dle předložených zápisů ze zasedání zastupitelstva obce bylo zjištěno,že se v jednom
<br> případě zastupitelstvo nesešlo nejdéle jedenkrát za 3 měsíce (zápis zastupitelstva ze dne 8.3.2013,zápis zastupitelstva ze dne 19.6.2013) <.>
<br> nagraveno
<br> Při dílčím přezkoumání za ...