__;KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> ' 'ODBQR EkonOMICKÝ,<,>,„,_ QDDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI OBCI A KONTROLY Skr_oupova 18,306 13 Plzeň
<br>.t/
<br> \1 "!
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK11890117
<br> Zpráva o'výsledku přezkoumání hospodaření USC Nezdřev,ICO: 00574112 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19.04.2018
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Nezdřev Nezdřev 9,335 44 Kasejovice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: „ kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXX - kontrolorky:
<br> - Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce ve dnech 2.-23.12.2016 Rozpočtová opatření schválena ZO č.1-4 a zveřejněna v souladu se zákonem č.24/2017 Sb <.>
<br> Rozpočtový výhled sestaven na období let 2018—2021,schválen ZO dne 29.12.2017
<br> Schválený rozpočet schválen ZO dne 29.12.2016
<br> Závěrečný účet schválen ZO dne 11.5.2017
<br> Bankovní výpis k 31.12.2017
<br> Dohoda o hmotně k 31.12.2017
<br> odpovědnosti
<br> Evidence majetku k 31.12.2017
<br> Faktura k 31.12.2017
<br> Hlavní kniha k 31.12.2017
<br> lnventurní soupis majetku k 31.12.2017
<br> a závazků
<br> Kniha došlých faktur k 31.12.2017
<br> Kniha odeslaných faktur k 31.12.2017
<br> Pokladní doklad k 31.12.2017
<br> Pokladní kniha (deník) k 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy k 31.12.2017
<br> Rozvaha k 31.12.2017
<br> Účetní deník k 31.12.2017
<br> Účetní doklad k 31.12.2017
<br> _Účtový rozvrh platný pro rok 2017
<br> Výkaz pro hodnocení k 31.12.2017
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
<br> Smlouvy a další materiály Oprava MK - 350.000,- Kč
<br> k přijatým účelovým
<br> dotacím
<br> Smlouvy o převodu směnná smlouva ze dne 4.10.2016
<br> majetku (koupě,prodej <,>
<br> směna,převod)
<br> Zveřejněné záměry 0 ke kontrolovaně směnné smlouvě
<br> nakládání s majetkem
<br> Vnitřní předpis a směrnice platné pro rok 2017
<br> Zápisy zjednání prosinec 2016—prosinec 2017
<br> zastupitelstva včetně
<br> usnesení
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nezdřev: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 dílčí přezkoumání nebylo provedeno.Il.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nezdřev za rok 2017 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.a) zákona č.42012004 Sb.) Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nezdřev za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nezdřev za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.následující
<br> ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,64 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,94 %
<br> c) DCI:“ zastavené-ho majetku na celkovém majetku územního 0% ce u
<br> Byl zjištěn dle š 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.následující dluh územního celku:
<br> A.1 Dluh územního celku za pos/ední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový
<br> „Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Nezdřev k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak,abychom získaly přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru.Dluh ÚSC Nezdřev nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.Při ověření bylo zjištěno,že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový.“
<br> ÚSC prohlašuje,že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní,úplné a správně a nebudou již měněny <.>
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 20.04.2018
<br> Podpisy kontrolorek: V /.„.;.(Č 3/1) „7/1/ Ing.XXXXXXX XXXXXXX \
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona
<br> c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledk...