Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /
<br> č.j.: KUJl 58161/2017 KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Oslavička
<br> se sídlem Oslavička 39,675 05 Rudíkov,IČO 00378305 za rok 2017
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 12.září 2017 na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Oslavička Oslavička 39 675 05 Rudíkov
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2017 - 31.srpna 2017
<br> Dílčí přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložily:.Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Oslavička nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mall: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B <.>,Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Oslavička byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017,schválen zastupitelstvem obce (ZO) dne 2.12.2016,schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách dne 2.12.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 6.11.do 2.12.2016
<br> Rozpočtový výhled - na období roků 2017 - 2020,schválen 20 dne 11.12.2015
<br> Závěrečný účet — za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen ZO dne 16.6.2017 (výrok s výhradou),návrh byl zveřejněn od 26.5.2017 do 16.6.2017,schválený závěrečný účet byl zveřejněn na internetových stránkách dne 16.6.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30.8.2017 - číselná řada vystavených faktur č.1 - 7
<br> Faktury — č.17100005 ze dne 21.7.2017 na částku 148 000,— Kč - Kanalizace a ČOV,uhrazeno dne 11.8.2017,č.170100184 ze dne 22.6.2017 na částku 139 955,- Kč — výměna stávající odpadní jímky,uhrazeno dne 26.6.2017
<br> Hlavní kniha — předložena ke dni 30.6.2017
<br> Účetní denik - předloženy ke dni 30.s.2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30.8.2017,číselná řada došlých faktur č.1 - 60 Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30.8.2017 (běžné a úvěrové účty)
<br> Evidence majetku - předložena ke dni 30.8.2017 - obraty u účtů 042,028,021 a 031 Pokladní doklady - příjmové pokladní doklady č.32 - 41 a výdajové poklady č.44 — 51,za období srpen 2017
<br> Pokladní kniha - předložena ke dni 30.8.2017
<br> Mzdová agenda - výplatní listina za srpen 2017
<br> Příloha rozvahy - předložena ke dni 30.8.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen ke dni 30.8.2017
<br> Rozvaha - předložena ke dni 30.8.2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva - předloženo za srpen 2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - předložen ke dni 30.8.2017
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 2.1.2017 - oprava centrály,ze dne 1.4.2016 na dobu neurčitou - obsluha štěpkovače,ze dne 1.4.2016 na dobu neurčitou — obsluha a dohled nad čov Oslavička
<br> Smlouva o věcných břemenech - ze dne 27.12.2016,právni účinky ke dni 27.1.2017 a zápis proveden dne 17.2.2017 (předložená oddělená evidence),schválena ZO dne 2.12.2016
<br> Darovací smlouvy - ze dne 21.6.2017 - obdarovaný: Domácí hospic Vysočina,ze dne 19.3.2017 - obdarovaný: Římskokatolická farnost Rudikov schváleny,ze dne 10.2.2017 - obdarovaný: Základní škola Rudíkov - smlouvy schváleny ZO dne 3.2.2017
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva o nákupu pozemků (p.č.72/1,74,76/2,76/7,77) ze dne 3.2.2017,právní účinky ke dni 8.2.2017 a zápis proveden dne 1.3.2017,nákup byl schválen ZO dne 8.1.2017,uhrazeno - ČSOB dne 6.2.2017
<br> Smlouva o převodu (Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina) ze dne 3.8.2017 - převod majetku: stříkačka požární motorová PPS 12R v hodnotě 31 870,- Kč (účet 028)
<br> Smlouvy o dílo - ze dne 28.6.2017 - XXXX s DPH XXX XXX,- Kč "Zpracování Územního plánu Oslavička",projednáno ZO dne 21.4.2017
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení — předloženy ze dne 2.12.2016,8.1 <.>,3.2 <.>,21.4.a 16.6.2017
<br> Účetní závěrka - za rok 2016 byla schválena ZO dne 16.6.2017 - protokol o schválení účetní závěrka byl předložen
<br> Zápisy zjednání výborů - finanční výbor a kontrolní výbor ze dne 16.6.2017
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků
<br> zjištěných při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky: Při přezkoumání ...