KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŘSKÉl-IO KMJE,<,>,„,ODBOR EKONOMICKY,ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI
<br> " - OBCÍ A KONTROLY
<br> "Škroupova 18,306 13 Plzeň 1
<br> ' Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2464/12
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> '
<br> usc Lochousice,IČ: 00572918 za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 14.3.2013
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: OÚ Lochousice
<br> Lochousíce 75,330 23 Nýřany Přezkoumané období: 1.1.2012 — 31.12.2012
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng.XXXXXXXX XXXXXX - kontrolorka:
<br> - Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXXX - starosta obce
<br> - XXXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v Ši 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.V souladu s © 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu na rok 2012 schválen ZO dne 19.12.201 l jako schodkový
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1-12 schválena ZO
<br> Rozpočtový výhled na roky 2012-2014
<br> Závěrečný účet za rok 201 1 schválen ZO dne 28.5.2012 bez výhrad Bankovní výpisy za přezkoumané období
<br> Dohoda o hmotně uzavřená s pí Opavovou
<br> odpovědnosti
<br> Faktury za přezkoumaně období
<br> Inventumí soupisy majetku a závazků
<br> inventarizace za rok 2012
<br> Odměňování členů
<br> za přezkoumaně období
<br> zastupitelstva
<br> Pokladní doklady za přezkoumané období Pokladní kniha za přezkoumané období Příloha rozvahy sestavená k 31.12.2012 Rozvaha sestavená k 31.12.2012
<br> Účetní doklady
<br> za přezkoumané období
<br> Účtový rozvrh
<br> platný pro rok 2012
<br> Výkazy pro hodnocení za přezkoumaně období plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2012 Smlouvy nájemní za přezkoumaně období
<br> Vnitřní předpisy a směrnice
<br> platné pro rok 2012
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> prosinec 201 l - prosinec 2012
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice:
<br> nebyly ziištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr [.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2012
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> 11.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Loehousice za rok 2012
<br> Nebyly ziijtěnv chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.a! zákona č.420/2004 Sb.!
<br> 111.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Loehousice za rok 2012
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle š 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice za rok 2012
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,27 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,09 %
<br> c) podíl zastavene'ho majetku na celkovém majetku územního celku 0%
<br> DJ
<br> Za Krajský úřad Plzeňského kraje dne 14.3.2013
<br> Podpisy kontrolorek: [ » / Mgr.XXXXX XXXXXXXX \ ut L <,>
<br> lng.XXXXXXXX XXXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje že podle š 6 odst.2 písm.e) zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání & () okolnostech vztahujících se k němu <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.3 písm.1) zákona č.420/2004 Sb.„ kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice o počtu 4 stran byl seznámen ajeho výtisk číslo 1 obdržel
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> _.// Dne 14_3_2013
<br> ) / XXXXX XXXXX starosta obce Rozdělovník Výtisk č.Počet výtisků Předáno Převzal(a) 1 1 ÚSC Lochousice XXXXX XXXXX X X Plzeňský kraj Ing.XXXXXXXX XXXXXX