l
<br> % Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: f
<br> (5.j.: KUJl 1822012016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chrtnič
<br> se sídlem Chrtnič 52,582 82 Golčův Jeníkov,IČO: 00267546 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu oelku dne 12.8.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420!2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.srpna 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 2.března 2016 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s & 4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2550012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 2.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Chrtníč Chrtníč 52 582 82 Golčův Jeníkov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: ing.XXXXX XXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXX - kontrolor.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> pověřeni číslo XX'líXX
<br> Podklady předložili: Bc.XXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.-.554 602 707.fax: 564 502 434.e-mail: ppsiagknvysocinacz.|nternet: www.kr-vysocinarz lCO: 70590749,lo datové schránky; ksab3eu
<br> A.Výsledeuřezkgmání Pří přezkoumání hospodaření obce Chrtníč nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> _B.Písemnosti vyy_žitá při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Chrtnič byly využity následující písemnosti:
<br> Pravidla rozpočtového provizoria — na rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne 13.12.2014
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úřední desce a elektronická úřední desce od 30.12.2014 do 15.1.2015
<br> Schválený rozpočet- rozpočet na rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 16.1.2015 Rozpočtová opatření — č.1 až č.4 schválena starostou obce
<br> Závěrečný účet - za rok 2014 schválen bez výhrad zastupitelstvem obce dne 15.6.2015,návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 27.5.2015do 11.6.2015
<br> Učetni závěrka obce za rok 2014 schválena zastupitelstvem obce dne 15.6.2015
<br> Pokladní doklady - za měsíc červen 2015 (doklad č.73 až 91)
<br> Účetní doklady — za měsíc červen 2015 (doklad č.137 až 172)
<br> Kniha došlých faktur — za měsíc červen (faktura č.49 až 64)
<br> Kniha odeslaných faktur — za období leden až červen 2015 (faktura č.1 až 2)
<br> Evidence poplatků - k 30.6.2015 (komunální odpad.psi)
<br> Odměňování členů zastupitelstva - předpis mezd za 612015
<br> Bankovní výpisy — k běžným účtům k 30.6.2015 (Komerční banka.a.s.a ČNB)
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven k 30.6.2015
<br> Rozvaha - sestavena k 30.5.2015
<br> Příloha rozvahy — sestavena k 30.5.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 30.5.2015
<br> Pokladní kniha - za měsíc červen 2015
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva na prodej pozemků s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 17.2.2015 (prodej schválen zastupitelstvem obce dne 16.1.2015,záměr prodeje zveřejněn od 28.5.2014 do 12; 6.2014)
<br> Smlouva o bezúplatném převodu privatizovaného majetku 5.91í14 od Státního pozemkového úřadu s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 6.5.2015 (převod schválen zastupitelstvem obce dne 18.4.2015)
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 13.12.2014,16.1.2015.20.3.2015,20.5.2015 a 15.6.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - do roku 201? schválen zastupitelstvem obce dne 4.11.2015 Rozpočtová opatření - schválena starostou obce: č.5 dne 1.8.2015,č.6 dne 1.9.2015,č.? dne 1.10.2015,č.8 dne1.11.2015 a č.9 dne 1.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - za období červenec až prosinec 2015 (faktura č.15-001-00065 až 15001-00128)
<br> Kniha odeslaných faktur - za období červenec až prosinec 2015 (faktura č.15—002-00003 až 15-002—00004)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2015
<br> Rozvaha - sestavena k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2015
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 31.12.2015
<br> Mzdová agenda — za měsíc 12í2015
<br> Dohody o provedení práce — ze dne 1.12.2015 ("roznos novin.oprava Avía")
<br> Darovací smlouva ze dne 6.12.2015 (finanční dar.obdarovaný Základní škola a mateřská škola Habry)
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva na prodej pozemku s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 28.7.2015 (schváleno z...