Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Šumperské provozní vodohospodářská společnost,a.s.(lčo 47674911) Jednotné odběratelské porovnání ceny Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.Tabulka č.1 * Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky „ Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek _ jedn.Skutečnost : Kalkulace _ Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.___llnátegál mil.Kč 12.828000 13.281000 0835000.6.958140 7.640000 0681880 1.1 — s_urc_>ví'_v_oda podzemní + povrchová mil.Kč 10.008000 11.689000 -1.681000 0.000000 0.000000 0000000 1 2 _ - p_í_tná_vg<_:l_a převzatá+odpadní voda předaná „ mil.Kč 0841000 0849000 „ -0.008000 „ 3.815140 3.857000 0041860 1_.3_ - chemikálie : mil.Kč * 0294000 0.309000 0015000 2.537000 2.595000 -0.058000 „ 1* 4 - ostatní materiál „ mil.Kč i 1.483000 0.414000 1.089000 0808000.1.188000 -0.582000 _Í2*.E_nergie.mil.Kč ' 4.884000 6.604000: -1.940000 6.191000 7.348000 -1.155000 2.1 _- elektrická energie mil.Kč 4.475000 0349000 1 -1.874000 l 5.418000 8.383000 -0.945000 _2_.2____ _ - ostatní energie (plyn pevná a kapalná) mil.Kč 0189000 „ 0.255000.-0.066000 0773000 0983000 -0.210000 3.Mzdy _ „ mil.Kč.17.613668 19.795000 -2.181332 18857879 19019000 0181321 3.1 - přímé mzdy ; mil.Kč „ 13031596 15270000 -2.238404 13970100 14193000 -0 222900 3.2 _ __ _-__ostá_tní osobní náklady_ __ __ _ _ „ mil.Kč * 4.582072 4.525000 0.057072 „ 4.887579 4.826000 0.061579_ 4._O__st_a__tní přímé náklady mil.Kč 55077907 52091908 2.988001 : 88.524494 87.43.9442 -0.914948 4.1 _ T_oclpisy mil.Kč 0000000 0000000 * 0000000 „ 0.000000 0000000 0000000 4_.2 * - opgavyjnfrastrukturního majetku.mil.Kč l 22.577000 19.591000 3 2.986000.3.908000 „ 4.897000 „ -0.98900_0_ 4._3_ - nájem infrastrukturního majetku „ mil.Kč 32.500907 l 32.500908 0000001 82818494.82542442 „ 0074052_ 4.4 -_pro_s_lředky obnovy ínfrastrmajetku : mil.Kč ; 0000000 ; 0000000 0000000 0000000: 0.000000 0.000000 *sÍ' ***Provozni náklady.m_il._K_č 8.780060 9.990000 : -1.209940 13.133387 „ 12.988000 0147387 ' 5.1 * **_ -__po_platky za vypouštění odpadních vod mil Kč 0000000 o.oooooo 0000000 0809000 0903000 0094000 5.2 *- ostatní provozní náklady externi.mil.Kč 2.398080 3.593000 -1.198940 „ 5.844920 8.287000 “.o-522.059 5.3 * - ostatní provozni náklady ve vlastní režií mil.Kč 8.384000 8397000 0013000 8.879447 5.818000 0_.883447_ *6.*** Finanční náklady mil.Kč 1.959280 0000000 1.959280 2.757380 0.000000 2.757380 '.******7** Pináričnívýnosy mil.Kč -0.101948 -6.671000 6.569052„ -5.172291 -3.299000.-1.873291 "& Výrobní režie _ mil.Kč.10289000 11.841000 15520001 9.771000 „ 8.805000_ 0988000 9.* ___S_právní režie mil.Kč 15.378000 14.094000 1.284000.18.975000 _ 17.311000 0338000 **1*0.* ** Úplné vlastní náklady.mil.Kč : 128.285947 121.005908 5.280041 ; 135.995789.137.247442 -1.251s73 **A* _Hodnota infrastrukturm podle VÚME i mil.Kč.2905.59 2908.00Í -2.41 l 3554.57 3583.00 -8.43„ B * _Po_řizovací cena souvis.provozního hmotn.máj.„ mil.Kč ' 36.96 ; 37.00 3 -0.04 f 32.13 „ 32.00 ; 0.13 *C Počet pracovníků % osob ; 76.00 l 76.00 0.00 * 84.00 1 84.00 3 000 D Voda pitná fakturovaná mi|.m3 ? 3.580663 * 3.537600.0043063 3 __ _ _ _ __ E * * **- ztoho 805158583“ ____ míl.m3 ' 2.218192 2.200000 0.018192 ' *__*_ F * ** Voda od_p__ad_ní _odváděná fakturovaná mil _m3 ______ _ _ 3.244921 3.179500 0_._06_54_21_ _ G - z toho domácnosti mil m3 * ** * ** 1881512 1 850000 0031512 H * _vaaa srážková fakturovaná.míl.m3.: 0737220 „ 0.7400*ďo***-0 002780 ! \_/*o_da odpadní čištěná míl.m3 „ ] 8.198518 8770000 0571482 J Pitná ne_b_o odpadní voda převzatá mil.m3 0124000 0.120000 % 0.004000.„ „ : K P___ít*ná* nebo odpadní voda předaná | mil.m3 3 l * 0174000 „ 0.165000 * 0.009000 ! _ _ Tabulka č.2 * * ** * * * * Kalkulovaná cena pro vodné a stočné * ** * * * Text Měrná Voda pitná * Voda odpadní Řádel_<__ ; jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl** * 11.JEDNóTkovĚ N*ÁKLADY _ _ Kč/m3 35.27 34.21 _ 1.06 34 15 35.02__ -0.87 12.Úplné vlastní nákladye U*\_/*N __ _ ___ _ __ mil.Kč 128.285947„ 121.005906 5280041 135.995789 137_247442** -125*1873*_* 13._ _Kálkulační zí*5_k_ _ mil.Kč 3.083407„ 8 802000 -3.718593 9.710770 **8.1__8_00č>o_* 3.550770 14,____ __ - podíl 2 ÚVN _(_o_rí_e_ntační ukazatel) ' % 2.441 5.62 3 -3.18; 7*.*14 4.49 *2._65_ __15.__ ___ *-_z_ř__13__ na _rozvoj a obnovu ínfrastr.majetku.mil.Kč.0000000 0.380000 ' -0.380000 0.000000 0.122000 -0.122000 Celkem ÚVN +zisk l mil.Kč ; 129389354 127807908 1.581448 145708539: 143407442.2299097 :Vodá fakturovaná pitná,odpadní+srážková l mil.m3.3.580663 3.537600 0.043063 „ 3.982141 1 3.919500 0.062641 _ __ _C_I_E_Íl*_A_pro_vodné stočné l Kč/m3.36.13 ; 36.13: 0.00 38.59 * 36.59 ' 0.00 19.__ _C_EN_A pro vodné stočné + DPH Kč/ms „ 41.55.41.55.0.00' 42.08 42.08 0.00 _ __ _ __ __ _______ _______ _ _________ Tvorba ; Čerpání ' Tvorba Čerpáni 20.Prostředky *obnovy infrastrukt majetku za XXX XXX.Kč X.XXXXX...