Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: '7
<br> C.j.: KUJI 3575512016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hubenov
<br> se sídlem Hubenov 8.588 05 Dušejov,IČO: 00373711 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 18.dubna 2016 podle ?; 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.května 2016 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12
<br> odst.1 písm.9) zákona 0.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 5.května 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Hubenov Hubenov 8 588 O5 Dušejov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RN Dr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: lng.XXXX XXXX - starosta
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-maíl: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocinacz EČO: 70890749,ID datové schránky: ksabBeu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Hubenov byly zjištěny následující chyby a nedostatky <.>
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.6 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Právní předpis: Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> s 92 odst.1 » Zastupitelstvo obce se nesešio nejméně jedenkrát za 3 měsíce.Zastupitelstvo obce se konalo 16.06.2015 a poté až 06.10.2015,tj.po zákonem stanovené lhůtě <.>
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: Zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů
<br> 5 30 odst.11 - inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období,za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků <.>
<br>.Při inventarizaci k 31.12.2015 byl zjištěn inventarizační rozdíl na účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku,který nebyl do konce roku vyúčtován <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Hubenov byly využity následující písemnosti:
<br> Pokladní kniha — za rok 2015
<br> Rozpočtový výhled — na roky 2015 - 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 26.11.2014 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím — investiční dotace z Fondu Vysočiny programu Čistá voda 2014,smlouva č.FV00865.0037 ze dne 30.06.2014,závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 29.06.2015
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za prosinec 2015
<br> Rozvaha — k 31.12.2015
<br> Pokladní doklady - č.Pp9 a Pv25 - Pv27 za srpen 2015
<br> Bankovní výpisy - č.14 (ČNB),č.12 (KB)
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2015 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 27.11.2014 do 31.12.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Příloha rozvahy — k 31.12.2015
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 26.11.a 16.12.2015,ze dne 13.01,10.02 <.>,10.03 <.>,14.04 <.>,16.06 <.>,6.10 <.>,01.12.a 18.12.2015
<br> Faktura — č.62/15 (v KDF č.40) ze dne 24.06.2015,splatná dne 24.07.2015,uhrazena dne 26.06.2015
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Kniha odeslaných faktur - za rok 2015,č.dokladů 1 - 4
<br> Závěrečný účet - za rok 2014 schválen zastupitelstvem obce dne 16.06.2015 s výhradou,zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 16.04.2015 do 04.05.2015
<br> Dohody o provedení práce — ze dne 01.11.2015 na vedení obecní kroniky,ze dne 01.11.2015 na údržbu zeleně,ze dne 01.10.2015 na opravu vodovodu
<br> Účetní doklady — č.01/2015 — zařazení projektové dokumentace na kanalizaci do majetku,č.4008001 - 4008007 za srpen 2015
<br> informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) - ze dne 17.06.2015
<br> Rozpočtová opatření - č.1 ke dni 30.06.2015 a č.2 ke dni 31.12.2015
<br> Evidence poplatků - za rok 2015 (odpady a psi)
<br> Účetní závěrka za rok 2014 schválená zastupitelstvem obce dne 16.06.2015
<br> Zápisy zjednání kontrolního výboru ze dne 10.02 <.>,26.07.a 11.11.2015
<br> Zápisy zjednání finančního výboru ze dne 17.02 <.>,18.04 <.>,26.07.a11.11.2015
<br> Schválený rozpočet- schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2014
<br> inventurní soupisy majetku a závazků — k 31.12.2015,plán inventur ze dne 1.12.2015,inventarizační zpráva ze dne 30.01.2016
<br> Kniha došlých faktu...

Obec Hubenov starosta: Ing.XXXX XXXX
Hubenov X místostarosta: Ing.XXXXX XXXXX
XXX XX Dušejov účetní: Ing.XXXX XXXXXXXX
IČO: XXXXXXXX_ _________________________________________________________________
www.obec-hubenov.cz
<br> Závěrečný účet obce Hubenov za rok 2015
(§17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozp.pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
<br> 1.Finanční hospodaření obce
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2015
Plnění K 31.12.2015 ( v tis.Kč) % UR
Třída 1 – daňové příjmy 1408,86 100,01%
Třída 2 – nedaňové příjmy
(poplatky,voda,odpady,nájemné atd.)
<br> 346,43 99,98%
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy 0 x
Třída 4 – přijaté transfery 254,8 100,00%
Příjmy celkem 2010,09 100,00%
Třída 5 – běžné výdaje 973,44 99,70%
Třída 6 – kapitálové výdaje 184,68 99,82%
Výdaje celkem 1158,11 99,72%
Třída 8 – financování -851,97 100,40%
Podrobný Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí,k období 13/2015 (fin2015.pdf) je k dispozici v kanceláři obecního úřadu v úředních
hodinách <.>
<br> Zkrácený výpis – rozpočtové výdaje 2015
Výdaje roku 2015 Celkem v tis.Kč
2221 Prohrn silnic,opravy 27,29
2310 Pitná voda 121,32
2321 Odpadní vody 193,59
3319 a 3399 Kultura 20,43
3631 Veřejné osvětlení 113,22
3722 Svoz odpadů a sběrný dvůr 131,68
3745 Veřejná zeleň a vzhled obce 57,88
6112 Zastupitelstva obcí 163,5
5512 Požární ochrana – dobrovolní hasiči 1,29
6171 Činnosti místní správy (+budova OU) 317,1
6310 Finanční operace 4,67
6320 Pojištění ostatní 6,15
<br>
<br> Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2015
Majetek – v tis.Kč K 31.12.2015 brutto K 31.12.2014 brutto
Dlouhodobý nehmotný majetek 787,08 566,11
021 stavby 33277,28 33277,28
022 samostatné movité věci 532,14 532,14
031 pozemky 9172,82 9172,82
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 817,17 794,99
069 ostatní dlouhodobý fin.Majetek 154,15 154,15
<br> 2.Vztah k ostatním veřejným rozpočtům
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí,státním fondům <,>
Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob <.>
<br> Dotace (v tis.CZK)
4112 – běžná dotace neinvestiční na správu: 54,4
4122 – Neinvestiční dotace (program obnovy venkova a jiné): 20,4 Kraj Vysočina
4222 – Investiční dotace přijaté (PD pro Kanalizace II.etapa): 180,0 Kraj Vysočina
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu (tis.Kč)
Neinvestiční přijaté dotace Přijato Vráceno Použito
Dotace na výkon veřejné správy 54,4 0 54,4
<br> Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům územních samospráv (tis.Kč):
Program obnovy Venkova (projekt „Hubenovská promenáda“) : nečerpáno
Dotace z Kraje Vysočina: celkem 200,4 tCZK
<br> 3.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno zástupci kontrolního odboru kraje Vysočina dne
5.5.2016,v závěru zprávy bylo konstatováno,že byly zjištěny nedostatky <.>
<br> Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k
závěrečnému účtu <.>
<br> Sestavila: XXXX XXXXXXXX,účetní
<br> Elektronická úřední deska: Starosta:
Vyvěšen návrh dne: ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Ing.XXXX XXXX
Sejmuto dne:
<br> Schváleno v zastupitelstvu obce Hubenov dne ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
zveřejněno dne: ….<.>.<.> sejmuto dne: ….<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Návrh projednán v zastupitelstvu obce dne: ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
zveřejněn dne: ….<.>.<.>.<.>.sejmut dne: ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Hubenov_rozvaha2015.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Hubenov_vykZZ2015.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Hubenov_CashFlow2015.pdf
<br>
<br>
<br>
Hubenov_fin2015.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Hubenov_Priloha_2015.pdf